2019年部門預(yù)算編制說明
第一部分東湖區(qū)委宣傳部概況
部門主要職責
東湖區(qū)委宣傳部是區(qū)委主管意識形態(tài)方面工作的工作機構(gòu),主要職責是:
1.根據(jù)中央和省、市委宣傳部、區(qū)委的安排部署,制訂全區(qū)宣傳工作計劃和提出宣傳思想文教事業(yè)發(fā)展的指導意見;指導全區(qū)各黨(工)委、總支制訂宣傳工作方案和實施意見;指導、協(xié)調(diào)全區(qū)宣傳、教育體育和文化系統(tǒng)的工作。
2.負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合區(qū)委組織部做好黨員教育工作。
3.負責指導全區(qū)新聞宣傳工作,掌握輿論導向,把握宣傳基調(diào)。
4.負責指導精神產(chǎn)品的生產(chǎn)和文化市場的管理。
5.負責宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導、協(xié)調(diào)學校黨的建設(shè)和思想政治教育方面的工作。
6.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務(wù)和全區(qū)的社會宣傳、企業(yè)宣傳、法制宣傳、全民國防教育工作;會同有關(guān)部門研究和改進群眾思想政治工作。
7.負責研究制訂全區(qū)精神文明建設(shè)規(guī)劃和措施,指導、協(xié)調(diào)、組織全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動;負責開展全區(qū)精神文明建設(shè)的調(diào)查研究,總結(jié)交流全區(qū)精神文明建設(shè)活動中的先進經(jīng)驗。
8.按規(guī)定的范圍和職責管理教育體育、文化系統(tǒng)的干部,指導這些部門領(lǐng)導班子的建設(shè);配合有關(guān)部門做好知識分子工作;主管全區(qū)企業(yè)(含企業(yè)化管理的事業(yè)單位)政工干部職稱評定工作。
9.負責對外宣傳工作。指導協(xié)調(diào)區(qū)直有關(guān)部門(單位)的對外宣傳工作及對外文化交流活動;負責組織對外新聞報道工作。
10.承辦區(qū)委交辦的其他工作。
二、部門2019年主要工作任務(wù)
東湖區(qū)委宣傳部2019年的主要工作任務(wù)是:
1. 進一步推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹向縱深發(fā)展。
2. 牢牢掌握意識形態(tài)工作領(lǐng)導權(quán)。
3. 扎實有效做好慶祝新中國成立70周年各項工作。
4. 堅持守正創(chuàng)新奏響打造“實力、活力、魅力”東湖的新時代強音。
5. 營造健康清朗的網(wǎng)絡(luò)空間,做大做強網(wǎng)上正面宣傳。
6. 著力培養(yǎng)擔當民族復(fù)興大任的時代新人。
7. 大力推動文化繁榮發(fā)展。
8. 全面加強我區(qū)宣傳思想文化工作隊伍建設(shè)。
三、部門基本情況
東湖區(qū)委宣傳部共有預(yù)算單位2個,包括宣傳部本級和1個所屬二級預(yù)算單位,其中,行政機關(guān)1個:東湖區(qū)委宣傳部;全額撥款事業(yè)單位1個:東湖區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息研究中心。編制人數(shù)15人,其中;行政編制9人、全部補助事業(yè)編制6人;實有人數(shù)15人,其中:在職人數(shù)11人,包括行政人員6人、全部補助事業(yè)在職人數(shù)5人;離休人員0人;退休人員4人。
第二部分東湖區(qū)委宣傳部2019年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支情況說明
(一)收入預(yù)算情況
2019年東湖區(qū)委宣傳部收入預(yù)算總額為791.13萬元,比上年減少12.66萬元,減少1.58%。其中:財政撥款收入791.13萬元,上年結(jié)余收入74.69萬元。
(二)支出預(yù)算情況
2019年東湖區(qū)委宣傳部支出預(yù)算總額為791.13萬元, 比上年減少12.66萬元,減少1.58%。
其中:按支出項目類別劃分:基本支出138.33萬元,包括工資福利支出99.62萬元、商品和服務(wù)支出38.46萬元、對個人和家庭的補助0.25萬元;項目支出652.8萬元,包括商品和服務(wù)支出652.8萬元。
按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出770.52萬元,社會保障和就業(yè)支出12.78萬元,住房和保障支出7.83萬元。
按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出99.62萬元,占支出預(yù)算總額的12.59%;商品和服務(wù)支出691.26萬元,占支出預(yù)算總額的87.38%;對個人和家庭的補助支出0.25萬元,占支出預(yù)算總額的0.03%。
(三)財政撥款支出情況
2019年東湖區(qū)委宣傳部財政撥款支出預(yù)算791.13萬元,較上年減少12.66萬元,減少1.58%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出770.52萬元,占財政撥款支出的97.39%;社會保障和就業(yè)支出12.78萬元,占財政撥款支出的1.62%;住房保障支出7.83萬元,占財政撥款支出的0.99%。
(四)政府性基金情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算。
(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明
2019年本部門一般公共服務(wù)支出為770.52萬元,較上年減少10.12萬元,減少1.3%。減少原因為經(jīng)費支出減少。
(六)政府采購情況說明
2019年我部政府采購預(yù)算共安排298.7萬元。其中,主要用于辦公設(shè)備的采購,廣告服務(wù),維護服務(wù)等采購預(yù)算。
(七)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
(八)績效目標設(shè)置情況
2019年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目3個,涉及資金652.8萬元。
二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排11.8萬元。其中:
1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,與上年無變化。
2.公務(wù)接待費11.8萬元,與上年無變化。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元,與上年無變化。
三、部本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明
(一)東湖區(qū)委宣傳部(本級)
1.基本情況
東湖區(qū)委宣傳部編制人數(shù)9人,實有人數(shù)6人,離休人員0人,退休人員4人。
2.2019年預(yù)算收支情況
2019年收入預(yù)算總額735.08萬元,較上年減少25.16萬元,減少3.31%。
其中:財政撥款735.08萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)74.69萬元。
2019年支出預(yù)算總額735.08萬元,較上年減少25.16萬元,減少3.31%。
其中:工資福利支出60.76萬元,日常公用支出16.2萬元,對個人和家庭補助支出5.32萬元,項目支出652.8萬元。
(二)網(wǎng)絡(luò)信息研究中心
1.基本情況
網(wǎng)絡(luò)信息研究中心編制人數(shù)6人,實有人數(shù)5人,離休人員0人,退休人員0人。
2.2019年預(yù)算收支情況
2019年收入預(yù)算總額56.05萬元,比上年增加12.499萬元,增長28.70%。
其中:財政撥款56.05萬元,比上年增加12.499萬元,增長28.70%。
2019年支出預(yù)算總額56.05萬元,比上年增加12.499萬元,增長28.70%。
其中:工資福利支出38.86萬元,日常公用支出17.19萬元。
第三部分 東湖區(qū)委宣傳部2019年部門預(yù)算表
第四部分 名詞解釋
一、收入科目
(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。
(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。
(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。
(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。
(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
二、支出科目
1、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
2、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。