南昌市東湖區(qū)委區(qū)政府信訪局

2019年部門預算編制說明

第一部分 信訪局概況

一、部門主要職責

信訪局主管信訪工作的部門，由區(qū)委、區(qū)政府共同管理，主要職責是：為人民群眾來信來訪提供服務保障。對來訪群眾進行統(tǒng)一登記、分類處理、負責來訪情況綜合分析、提供和編寫有關信息。

二、部門2019年主要工作任務

信訪局2019年的主要工作任務是：貫徹執(zhí)行黨和國家，省委、省政府和市委、市政府有關信訪工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；承辦上級黨政機關轉辦、交辦的信訪事項；處理領導交辦的信訪事項；督促檢查上級領導機關交辦的信訪事項和領導同志有關批示件的落實情況。

三、部門基本情況

信訪局共有預算單位2個，包括局本級和1個所屬二級預算單位。編制人數(shù)22人，其中：行政編制4人、全部補助事業(yè)編制18人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員4人、全部補助事業(yè)人員13人；退休人員3人。

第二部分 信訪局2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年信訪局收入預算總額為373.84萬元，比上年增加98.17萬元，增長35.61%，其中：財政撥款收入373.84萬元。     

（二）支出預算情況

2019年信訪局支出預算總額為373.84萬元比上年增加98.17萬元，增長35.61%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出215.04萬元，包括工資福利支出156.07萬元、商品和服務支出58.81萬元、對個人和家庭的補助0.16萬元、資本性支出0萬元；項目支出158.80萬元，包括商品和服務支出158.80萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務342.11萬元，社會保障和就業(yè)支出19.77萬元,住房和保障支出11.96萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出156.07萬元，占支出預算總額的41.75%；商品和服務支出58.81萬元，占支出預算總額的15.73%；對個人和家庭的補助0.16萬元，占支出預算總額的0.04%。

（三）財政撥款支出情況

2019年信訪局財政撥款支出預算373.84萬元，較上年增加98.17萬元，增長35.61%。具體支出情況是：一般公共服務支出342.11萬元，占財政撥款支出的91.51%；社會保障和就業(yè)支出19.77萬元，占財政撥款支出的5.29%；住房保障支出11.96萬元，占財政撥款支出的3.20%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

（五）機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門機關運行經(jīng)費為215.04萬元，與上年預算安排增加19.37萬元，主要原因是增加人員。

（六）政府采購情況說明

2019年政府采購預算共安排6.00萬元，其中，貨物預算6萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

     截至2018年8月31日，部門共有車輛0輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。

（八）績效目標設置情況

  2019年實行績效目標管理的部門預算項目3個，涉及資金158.80萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排4.00萬元，其中，公務接待費用4.00萬元，與上年預算安排一致。

三、信訪局本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）信訪局（局本級）

1.基本情況

信訪局編制人數(shù)4人，實有人數(shù)7人，其中，在職人數(shù)4人，退休人員3人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額256.16萬元，較上年增加88.33萬元，增長52.63%。其中：財政撥款256.16萬元。

2019年支出預算總額256.16萬元，較上年增加88.33萬元，增加52.63%。

其中：工資福利支出46.61萬元，日常公用支出50.71萬元，對個人和家庭補助支出0.04萬元，項目支出158.80萬元。

（二）人民來訪接待中心（二級預算單位）

1.基本情況

人民來訪接待中心編制人數(shù)18人，實有人數(shù)13人。

2.2019年預算收支情況

2019年收入預算總額117.68萬元，較上年增加9.83萬元，增長9.11%。其中：財政撥款117.68萬元。

2019年支出預算總額117.68萬元，較上年增加9.83萬元，增長9.11%。

其中：工資福利支出109.46萬元，日常公用支出8.10萬元；對個人和家庭補助支出0.12萬元。

第三部分  信訪局2019年部門預算表（共八張）

1.部門收支預算總表

2.部門收入預算總表

3.部門支出預算總表

4.財政撥款收支預算總表

5.一般公共預算支出表

6.一般公共預算基本支出表

7.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8.政府性基金預算支出表

    （附表詳見附件）

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉和結余：填列2018年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一) 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二） 一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（三） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

（四） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

（五） 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

（六） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七） 住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

         （八） 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。

2019年部門預算公開表(信訪局）2019.xls