2019年部門預(yù)算編制說明

第一部分南昌市東湖區(qū)人大辦公室概況

部門主要職責

 南昌市東湖區(qū)人大辦公室。主要職責是：

一、負責人大的會務(wù)工作，協(xié)助區(qū)人大領(lǐng)導同志組織會議決定事項的實施。

二、領(lǐng)導或主持夲級人民代表大會代表的選舉

三、召集區(qū)人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表

四、根據(jù)區(qū)人民政府的建議，決定對本區(qū)內(nèi)的國民經(jīng)濟和發(fā)展計劃，預(yù)算的部分變更

五、監(jiān)督區(qū)人民政府，人民法院和人民檢察院的工作

六、撤銷本級人民政府的不適當?shù)臎Q定和命令

七、依照法律規(guī)定的權(quán)限決定國家機關(guān)工人員的任免

二、部門2019年主要工作任務(wù)

2019年本單位主要工作任務(wù)為區(qū)人大代表和領(lǐng)導選舉，及法檢兩院的任命。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)人大辦公室共有預(yù)算單位1個，包括南昌市東湖區(qū)人大辦公室本級和0個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機關(guān)1個：南昌市東湖區(qū)人大辦公室。編制人數(shù)24人，其中；行政編制21人、全額撥款事業(yè)編制1人；實有人數(shù)59人，其中：在職人數(shù)24人，包括行政人員21人；離休人員0人；退休人員35人。

第二部分南昌市東湖區(qū)人大辦公室2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年南昌市東湖區(qū)人大辦公室收入預(yù)算總額為579.06萬元，比上年增加26.4萬元，增長4.78%。其中：財政撥款收入579.06萬元，上年結(jié)余收入24.5萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年南昌市東湖區(qū)人大辦公室支出預(yù)算總額為579.06萬元, 比上年增加26.4萬元，增長4.78%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出405.42萬元，包括工資福利支出309.75萬元、商品和服務(wù)支出95.34萬元、對個人和家庭的補助0.33萬元；項目支出173.64萬元，包括商品和服務(wù)支出173.64萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出516.52萬元，社會保障和就業(yè)支出38.68萬元,住房和保障支出23.86萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出309.75萬元，占支出預(yù)算總額的53.49%；商品和服務(wù)支出268.98萬元，占支出預(yù)算總額的46.45%；對個人和家庭的補助支出0.33萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%。

（三）財政撥款支出情況

2019年南昌市東湖區(qū)人大辦公室財政撥款支出預(yù)算579.06萬元，較上年增加26.4萬元，增長4.78%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出516.52萬元，占財政撥款支出的89.2%；社會保障和就業(yè)支出38.68萬元，占財政撥款支出的6.68%；住房保障支出23.86萬元，占財政撥款支出的4.12%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門行政運行經(jīng)費為516.52萬元，較上年增加18.41萬元，增加3.7%。增加的原因主要是人員工資福利增加。

（六）政府采購情況說明

2019年我局政府采購預(yù)算共安排34.60萬元。其中，辦公設(shè)備19.5萬元、圖書6.2萬元、服務(wù)費8.9萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。 

（八）績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目1個，涉及資金173.64萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排23.4萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費10萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)接待費8萬元，比上年減少4萬元。主要原因是公務(wù)接待減少；

3．公務(wù)用車購置及運行維護費5.4萬元，比上年減少6000.主要原因是公務(wù)用車制度改革后，運行費用減少。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）南昌市東湖區(qū)人大辦公室（本級）

1、基本情況

南昌市東湖區(qū)人大辦公室編制人數(shù)24人，實有人數(shù)59人，離休人員0人，退休人員35人。實有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額579.06萬元，較上年增加26.4萬元，增加4.78%。

其中：財政撥款579.06萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24.5萬元。

2019年支出預(yù)算總額579.06萬元，較上年增加26.4萬元，增加4.78%。

其中：工資福利支出309.75萬元，日常公用支出95.34萬元，對個人和家庭補助支出0.33萬元，項目支出173.64萬元。

（二）無下屬單位

第三部分 南昌市東湖區(qū)人大辦公室2019年部門預(yù)算

見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

人大2019年部門預(yù)算公開表.xls