東湖區(qū)婦聯(lián)2019年部門預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  東湖區(qū)婦聯(lián)概況

一、主要職責(zé)

東湖區(qū)婦聯(lián)是中共東湖區(qū)委管理的群團(tuán)部門,主要職責(zé)是:代表和維護(hù)婦女利益,促進(jìn)男女平等。具體職能包括:團(tuán)結(jié)、動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè),推動(dòng)科學(xué)發(fā)展,促進(jìn)社會(huì)和諧;教育和引導(dǎo)廣大婦女發(fā)揚(yáng)自尊、自信、自立、自強(qiáng)的精神,提高綜合素質(zhì),促進(jìn)全面發(fā)展;代表婦女參與國(guó)家和社會(huì)事務(wù)的民主管理、民主監(jiān)督,參與有關(guān)婦女兒童法律、法規(guī)、規(guī)章和政策的制定,維護(hù)婦女兒童合法權(quán)益;為婦女兒童和家庭服務(wù),加強(qiáng)與社會(huì)各界的聯(lián)系,協(xié)調(diào)和推動(dòng)社會(huì)各界為婦女兒童辦實(shí)事。

二、2019年主要工作任務(wù)

2019年,區(qū)婦聯(lián)將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省市婦聯(lián)的指導(dǎo)下,繼續(xù)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神和婦聯(lián)改革精神,適應(yīng)新常態(tài),搶抓新機(jī)遇,展現(xiàn)新作為,組織引領(lǐng)廣大婦女為構(gòu)建和諧社會(huì)貢獻(xiàn)巾幗力量。

三、基本情況

區(qū)婦聯(lián)共有預(yù)算單位1個(gè),行政編制人數(shù)3人,現(xiàn)實(shí)有在職行政編制人數(shù)3人,退休人員7人,聘請(qǐng)長(zhǎng)期臨時(shí)工2人。

第二部分  2019年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)婦聯(lián)收入預(yù)算總額為90.92萬(wàn)元,比上年減少13.32萬(wàn)元,下降12.78%。其中:財(cái)政撥款收入90.92萬(wàn)元,上年結(jié)余收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)婦聯(lián)支出預(yù)算總額為90.92萬(wàn)元, 比上年減少13.32萬(wàn)元,下降12.78%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出43.22萬(wàn)元,包括工資福利支出31.9萬(wàn)元、日常公用支出11.24萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元;項(xiàng)目支出47.7萬(wàn)元,包括商品和服務(wù)支出47.7萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出84.82萬(wàn)元,社會(huì)就業(yè)支出3.76萬(wàn)元,住房保障2.34萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出31.9萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的35.09%;商品和服務(wù)支出58.94萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的64.83%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.08%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2019年區(qū)婦聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算90.92萬(wàn)元,較上年減少13.32萬(wàn)元,下降12.78%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出84.82萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的93.29%,社會(huì)保障和就業(yè)支出3.76萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的4.14%;住房保障支出2.34萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的2.57%。

(四)政府性基金情況

本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為43.22萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加5.606萬(wàn)元,上漲14.9%。主要原因是統(tǒng)計(jì)口徑的調(diào)整。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年政府采購(gòu)預(yù)算共安排5.6萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備的采購(gòu)和維護(hù)、購(gòu)買圖書資料等。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日,區(qū)婦聯(lián)共有車輛0輛。2019年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。  

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及資金47.7萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.5萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年比無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,與上年比無(wú)增減。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年比無(wú)減少。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

本單位無(wú)所屬的二級(jí)單位。

第三部分  東湖區(qū)婦聯(lián)2019年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。