南昌市東湖區(qū)檔案局2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分  東湖區(qū)檔案局概況

一、主要職責(zé)

區(qū)檔案局是主管檔案工作的區(qū)政府直屬事業(yè)單位，主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)宣傳貫徹黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的法律、法規(guī)和方針政策,依法進(jìn)行檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督；對(duì)全區(qū)檔案工作實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、監(jiān)督、指導(dǎo)和檢查；推進(jìn)全區(qū)檔案工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化建設(shè)；開(kāi)展檔案法制宣傳教育；負(fù)責(zé)接收、整理、保管、公開(kāi)區(qū)政府各部門(mén)報(bào)送的政府公開(kāi)信息；負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一管理按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料，征集散存在社會(huì)上的檔案史料；組織實(shí)施檔案干部培訓(xùn)；對(duì)館藏檔案進(jìn)行科學(xué)的保管和管理，維護(hù)檔案的完整與安全，開(kāi)展檔案編研、信息開(kāi)發(fā)，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。

二、2019年主要工作任務(wù)

區(qū)檔案局2019年的主要工作任務(wù)是：依法依規(guī)做好機(jī)構(gòu)改革涉及部門(mén)和單位檔案處置管理；加強(qiáng)檔案信息化建設(shè)，優(yōu)先對(duì)館藏重點(diǎn)檔案、利用頻率高的檔案和民生檔案進(jìn)行數(shù)字化加工提高檔案服務(wù)利用效率；開(kāi)展檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)檔案工作、社區(qū)檔案工作、重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目檔案工作、房屋征遷檔案整理監(jiān)督指導(dǎo)，推進(jìn)檔案工作規(guī)范化管理；加強(qiáng)檔案信息資源的開(kāi)發(fā)利用；開(kāi)展檔案法制宣傳及“雙隨機(jī)一公開(kāi)”檔案行政執(zhí)法檢查，提升檔案管理法制化水平；強(qiáng)化內(nèi)部管理，增強(qiáng)檔案隊(duì)伍服務(wù)意識(shí)；圍繞全區(qū)中心工作，努力完成各項(xiàng)任務(wù)。

三、部門(mén)基本情況

區(qū)檔案局共有預(yù)算單位1個(gè)，包括局本級(jí)和 0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)4人。實(shí)有人數(shù)3人，均在職。為全額撥款事業(yè)編制（參公）。

第二部分  東湖區(qū)檔案局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年區(qū)檔案局收入預(yù)算總額為85.67萬(wàn)元，比上年減少0.059萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入85.67萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年區(qū)檔案局支出預(yù)算總額為85.67萬(wàn)元。比上年減少0.059萬(wàn)元。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出54.77萬(wàn)元，包括工資福利支出44.28萬(wàn)元、商品與服務(wù)支出10.49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30.9萬(wàn)元，

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)79.16萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.02萬(wàn)元；住房保障支出2.49萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出44.28萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的51.7%；商品和服務(wù)支出10.49萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的12.2%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年區(qū)檔案局財(cái)政撥款支出預(yù)算85.67萬(wàn)元，比上年減少0.059萬(wàn)元。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出79.16萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的92.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.02萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的4.7%；住房保障支出2.49萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.9%。

（四）政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為54.77萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少0.94萬(wàn)元。主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排38.4萬(wàn)元。其中：貨物預(yù)算9.4萬(wàn)，工程預(yù)算27萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算2萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛，

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金30萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額2萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)與上年持平。

三、本級(jí)預(yù)算草案的具體說(shuō)明

1．基本情況

區(qū)檔案局編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)3人，離休人員0人，退休人員0人。實(shí)有車(chē)輛0輛。

2．2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額85.67萬(wàn)元，比上年減少0.059萬(wàn)元。

其中：財(cái)政撥款85.67萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額85.67萬(wàn)元，比上年減少0.059萬(wàn)元。

其中：工資福利支出44.28萬(wàn)元、日常公用支出10.49萬(wàn)元；項(xiàng)目支出30.9萬(wàn)元，

第三部分 東湖區(qū)檔案局2019年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入預(yù)算總表

三、部門(mén)支出預(yù)算總表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

  東湖區(qū)檔案局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls