2019年東湖區(qū)總工會(huì)預(yù)算編制說明

 一、主要職責(zé)

    區(qū)總工會(huì)是主管工會(huì)工作的區(qū)委組成部門，根據(jù)《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》規(guī)定，區(qū)總工會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）宣傳黨和國家的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》；

（二）負(fù)責(zé)工會(huì)的組織建設(shè)。

（三）組織指導(dǎo)基層工會(huì)開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

（四）組織實(shí)施送溫暖工程，維護(hù)困難職工的合法權(quán)益。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推動(dòng)工會(huì)組織職工參與民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

（六）依法維護(hù)職工的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)接待處理職工的來信來訪，做好職工法律咨詢服務(wù)工作。（八）健全工會(huì)財(cái)務(wù)制度，編制工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)、決算及會(huì)計(jì)報(bào)表，依法管理使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

（九）承辦區(qū)委和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作。

二、2019年主要工作任務(wù)

區(qū)總工會(huì)2019年的主要工作任務(wù)是：

一、注重實(shí)效，扎實(shí)推進(jìn)“6123”工程各項(xiàng)建設(shè)

（一）著力提升基層工會(huì)組織的建設(shè)水平。

（二）著力增強(qiáng)對(duì)職工群眾的維權(quán)服務(wù)能力。

（三）大力弘揚(yáng)勞模精神、勞動(dòng)精神和工匠精神。

（四）大力推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+工會(huì)”工作。

二、深化改革，持續(xù)推進(jìn)區(qū)總工會(huì)改革工作

（一）周密細(xì)致做好區(qū)總工會(huì)換屆選舉工作。

（二）進(jìn)一步加強(qiáng)工會(huì)隊(duì)伍建設(shè)。

（三）進(jìn)一步加強(qiáng)主責(zé)主業(yè)建設(shè)。

三、真抓實(shí)干，全面推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)

（一）加強(qiáng)理論武裝，不斷保持和增強(qiáng)工會(huì)工作的政治性。

（二）嚴(yán)肅組織生活，抓好黨內(nèi)、黨外兩個(gè)建設(shè)。

（三）強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，確保單位建設(shè)風(fēng)清氣正。

三、基本情況

區(qū)總工會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)總工會(huì)。編制人數(shù)4人，其中；行政編制4人；實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)3人，包括行政人員3人。

第二部分  東湖區(qū)總工會(huì)2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)總工會(huì)收入預(yù)算總額為75.03萬元，比上年50.239萬元增加24.791萬元，增長49.35%。其中：財(cái)政撥款收入60.03萬元，其他收入15萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2019年東湖區(qū)總工會(huì)支出預(yù)算總額為75.03萬元, 比上年50.239萬元增加24.791萬元，增長49.35%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出51.13萬元，包括工資福利支出39.61萬元、商品和服務(wù)支出11.46萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.06萬元；其他支出15萬元；項(xiàng)目支出8.90萬元，其中商品和服務(wù)支出8.90萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出52.1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.9萬元,住房和保障支出3.03萬元,其他支出15萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出39.61萬元，占支出預(yù)算總額的52.79%；商品和服務(wù)支出11.46萬元，占支出預(yù)算總額的15.27%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.06萬元，占支出預(yù)算總額的0.08%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年東湖區(qū)總工會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算60.03萬元，較上年36.239增加23.791萬元，增長65.65%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出52.1萬元，占財(cái)政撥款支出的86.79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.9萬元，占財(cái)政撥款支出的8.16%；住房保障支出3.03萬元，占財(cái)政撥款支出的5.05%。

（四）政府性基金情況

東湖區(qū)總工會(huì)無政府性基金預(yù)算。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為66.13萬元，較上年50.239萬元增加15.891萬元，增31.63%。增加原因主要是調(diào)資和新增人員1名。

（六）政府采購情況說明

2019年我局（委、辦）政府采購預(yù)算共安排15萬元。其中，貨物預(yù)算15萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛0輛。 

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.75萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年比無增減，原因是無發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，與上年比無增減，原因是嚴(yán)格按八項(xiàng)規(guī)定要求公務(wù)接待零增長。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比無增減，原因是無發(fā)生。

三、本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)總工會(huì)（本級(jí)）

1、基本情況

東湖區(qū)總工會(huì)編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)3人，離休人員0人，退休人員8人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額75.03萬元，較上年50.239萬元增加24.791萬元，增長49.35%。其中：財(cái)政撥款收入60.03萬元，其他收入15萬元。

2019年支出預(yù)算總額75.03萬元，較上年50.239萬元增加24.791萬元，增加49.35%。

其中：工資福利支出39.61萬元，日常公用支出11.46萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.06萬元，其他支出15萬元，項(xiàng)目支出8.9萬元。

第三部分  東湖區(qū)總工會(huì)2019年部門預(yù)算表

預(yù)算報(bào)表（8張）詳見附件

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

總工會(huì)2019年部門預(yù)算公開表.xls