2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

部門(mén)主要職責(zé)

1、貫徹黨和國(guó)家有關(guān)方針政策,研究制定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤管理工作的制度和規(guī)定,并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2、負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)直機(jī)關(guān)國(guó)有資產(chǎn)的登記、界定、管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)房產(chǎn)的統(tǒng)一建設(shè)、調(diào)配、管理、維修和改造經(jīng)費(fèi)的安排使用。

4、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的消防、車(chē)輛停放、綜合治理及安全保衛(wèi)的日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)辦公樓、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理,綠化美化管理,機(jī)電設(shè)備管理,餐飲供應(yīng)管理工作。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購(gòu)工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)活動(dòng)中接受的禮金、禮品登記、上報(bào)、上繳管理工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的國(guó)家、外省、市、縣區(qū)在東湖召開(kāi)的重要會(huì)議和大型會(huì)議的接待服務(wù)工作;承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委大型會(huì)務(wù)的保障工作。

9、負(fù)責(zé)接待外地縣(區(qū))委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)來(lái)訪和上級(jí)來(lái)我區(qū)指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)以及來(lái)我區(qū)考察投資的客商。

10、負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)黨政代表團(tuán)出訪、考察的外聯(lián)服務(wù)工作。

11、綜合管理區(qū)機(jī)關(guān)工勤人員人事、工資工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

部門(mén)2019年主要工作任務(wù)

2019年,我局將進(jìn)一步統(tǒng)一思想,樹(shù)立強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任感,保持奮發(fā)有為、昂揚(yáng)向上的良好狀態(tài),增強(qiáng)政治定力,堅(jiān)守責(zé)任擔(dān)當(dāng),提高素質(zhì)能力,圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作,切實(shí)履行“管理、服務(wù)保障”職能,以“抓鐵有痕、踏石留印”的精神抓好各項(xiàng)工作落實(shí)。

(一)積極做好新常態(tài)下的思想教育。

一是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。堅(jiān)持學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)肅學(xué)習(xí)紀(jì)律,豐富學(xué)習(xí)內(nèi)容,通過(guò)談學(xué)習(xí)心得、召開(kāi)務(wù)虛會(huì)議等形式,激發(fā)干部職工的工作熱情;突出教育培訓(xùn),堅(jiān)持專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)與綜合能力培養(yǎng)相結(jié)合,提高干部職工的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)。二是開(kāi)展主題教育活動(dòng)。以“新常態(tài)新舉措新發(fā)展”討論為載體,結(jié)合后勤工作實(shí)際,開(kāi)展警示教育活動(dòng)。三是抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”,深化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制,用嚴(yán)格的制度來(lái)規(guī)范和約束干部,做到警鐘長(zhǎng)鳴,加大從源頭上防治腐敗的力度;主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督,促進(jìn)后勤工作人員做到公權(quán)不謀私利、公職不徇私情,樹(shù)立機(jī)管局干部勤政務(wù)實(shí)的良好形象。

(二)進(jìn)一步加強(qiáng)大樓物業(yè)管理。

2019年,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)大樓物業(yè)管理,一是要加強(qiáng)保安管理,選好配強(qiáng)大門(mén)安保力量,嚴(yán)格人員車(chē)輛出入管理,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止可疑人員進(jìn)入大樓,防止破壞行為,正確妥善處置上訪人員,確保機(jī)關(guān)大樓安全穩(wěn)定;認(rèn)真落實(shí)大樓巡查制度,特別是大樓夜間的巡查,提高警惕,將事故遏制在萌芽狀態(tài);二是要加強(qiáng)保潔質(zhì)量,堅(jiān)持從細(xì)微之處入手,把保潔質(zhì)量再提高一個(gè)檔次,做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心、干部滿意。三是要進(jìn)一步提升會(huì)務(wù)保障質(zhì)量,管理維護(hù)好演藝中心、新聞發(fā)布廳及各會(huì)議室的設(shè)施設(shè)備,加強(qiáng)與會(huì)議主辦單位的溝通與協(xié)調(diào),確保全區(qū)重大會(huì)議的順利召開(kāi)。

(三)繼續(xù)創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”。

2019年,依據(jù)相關(guān)文件要求,我局將繼續(xù)加強(qiáng)與省、市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能辦的對(duì)接溝通,進(jìn)一步完善資料、創(chuàng)新舉措,做好迎接國(guó)家檢查組的考評(píng),積極創(chuàng)建“國(guó)家級(jí)節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”。

(四)繼續(xù)深入開(kāi)展“公務(wù)用車(chē)管理使用問(wèn)題”、“在內(nèi)部食堂及培訓(xùn)中心吃喝玩樂(lè)問(wèn)題”整治。

根據(jù)工作安排,2019年我局將繼續(xù)加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)及內(nèi)部食堂檢查督導(dǎo)力度,進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)公車(chē)平臺(tái)管理,著重解決公車(chē)私用、私車(chē)公養(yǎng)問(wèn)題,杜絕在單位內(nèi)部食堂和培訓(xùn)中心吃喝玩樂(lè)等現(xiàn)象。

三、部門(mén)基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有預(yù)算單位1個(gè),包括東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級(jí)和0個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。編制人數(shù)33人,其中;行政編制5人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)28人;實(shí)有人數(shù)20人,其中:在職人數(shù)11人,包括行政人員0人;離休人員0人;退休人員9人。

第二部分 東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為2548.69萬(wàn)元,比上年增加3.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%。其中:財(cái)政撥款收入2548.69萬(wàn)元,上年結(jié)余收入0萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出預(yù)算總額為2548.69萬(wàn)元, 比上年增加3.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出158.39萬(wàn)元,包括工資福利支出118.82萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出39.48萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.09萬(wàn)元;項(xiàng)目支出2390.30萬(wàn)元,包括商品和服務(wù)支出2390.30萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出2524.64萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.85萬(wàn)元,住房和保障支出9.20萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出118.82萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的75.02%;商品和服務(wù)支出39.48萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的24.93%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.05%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2019年?yáng)|湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財(cái)政撥款支出預(yù)算2548.69萬(wàn)元,較上年增加3.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出2524.64萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的99.06%;社會(huì)保障和就業(yè)支出14.85萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.58%;住房保障支出9.2萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的0.36%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)服務(wù)經(jīng)費(fèi)為2524.64萬(wàn)元,較上年增加2.91萬(wàn)元,增加0.12%。增加原因主要是人員工資福利增加。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排1181.80萬(wàn)元。主要用于車(chē)輛加油40萬(wàn)元,辦公設(shè)備采購(gòu)預(yù)算33.30萬(wàn)元,辦公家具8萬(wàn)元,物業(yè)管理服務(wù)1100萬(wàn)元,廣告服務(wù)0.50萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛69輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)50輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)19輛。 

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè),涉及資金2390.30萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排130萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)50萬(wàn)元,比上年減少10萬(wàn)元,公務(wù)接待支出減少。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)80萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級(jí))

1、基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制人數(shù)33人,實(shí)有人數(shù)20人,在職人數(shù)11人,離休人員0人,退休人員9人。實(shí)有車(chē)輛69輛,其中定編車(chē)輛0輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額2548.69萬(wàn)元,比上年增加3.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%。

其中:財(cái)政撥款2548.69萬(wàn)元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額2548.69萬(wàn)元,比上年增加3.66萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.14%。

其中:工資福利支出118.82萬(wàn)元,日常公用支出39.48萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬(wàn)元,項(xiàng)目支出2390.3萬(wàn)元。

(二)無(wú)下級(jí)單位

第三部分 東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2019年部門(mén)預(yù)算表