第一部分 東湖區(qū)紀委監(jiān)委概況

1、部門主要職責

區(qū)紀委與區(qū)監(jiān)察委員會合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱的體制，履行黨的紀律檢查和國家監(jiān)察兩種職能。主要職責是：

  （一）主管全區(qū)黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強黨風廉政建設的決定，認真抓好反腐敗斗爭，維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

  （二）主管全區(qū)國家監(jiān)察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院和省、市、區(qū)黨委有關(guān)監(jiān)察工作的決定，按照干部管理權(quán)限，監(jiān)督檢查全區(qū)黨政機關(guān)、企事業(yè)單位及公職人員貫徹執(zhí)行國家政策和法律法規(guī)、國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃及區(qū)政府頒發(fā)的決定、命令的情況。

  （三）負責檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府機關(guān)各部門、各街道辦事處黨組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時直接查處下級黨的紀律檢查機關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復雜的案件。

  （四）按照干部管理權(quán)限，負責調(diào)查處理全區(qū)黨政機關(guān)、企事業(yè)單位及公職人員違反國家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀的行為；受理監(jiān)察對象不服政務處分的申訴，受理個人或單位對監(jiān)察對象違紀行為的檢舉、控告。

  （五）負責作出關(guān)于維護黨紀的決定，制定全區(qū)黨風黨紀教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀檢工作方針政策的宣傳工作和對黨員遵守紀律的教育工作。

  （六）會同有關(guān)部門做好監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國家機關(guān)工作人員遵紀守法、為政清廉。

  （七）負責對黨的紀檢工作理論及有關(guān)問題進行調(diào)查研究，擬定黨紀條規(guī)和政策規(guī)定，參與制定黨內(nèi)法規(guī)。

  （八）調(diào)查研究全區(qū)黨政機關(guān)、企事業(yè)單位制定有關(guān)政策、法規(guī)的情況，對違反國家法律、法規(guī)的條款，提出修改、補充的建議。

  （九）會同區(qū)直機關(guān)各部門以及各街道辦事處，做好紀檢監(jiān)委干部的管理工作。組織和指導全區(qū)紀委、監(jiān)委系統(tǒng)干部的培訓工作。

  （十）完成區(qū)委、區(qū)政府和市紀委、市監(jiān)委授權(quán)和交辦的其他任務。

2、部門2019年主要工作任務

2019年工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神，認真落實中央、省、市紀委全會和區(qū)委全會部署，增強“四個意識”，堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導，堅持穩(wěn)中求進總基調(diào)，奮發(fā)有為，積極進取，忠誠履行黨章和憲法賦予的職責，深化紀檢監(jiān)察體制改革，縱深推進全面從嚴治黨，鞏固發(fā)展反腐敗斗爭壓倒性態(tài)勢，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，建設忠誠干凈擔當?shù)?/span>紀檢監(jiān)察干部隊伍，推動“廉潔東湖”建設高質(zhì)量發(fā)展，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供政治保障。

（一）把政治建設擺在首位，著力在“四個意識”上有新提升

（二）把監(jiān)督職責挺在前面，著力在權(quán)力制約上有新作為

（三）把創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)貫穿始終，著力在四大建設上有新質(zhì)效

（四）把反腐斗爭推向深處，著力在贏得民心上有新進展

（五）把改革攻堅進行到底，著力在體制機制上有新建樹

（六）把責任使命扛在肩上，著力在隊伍建設上有新形象

三、部門基本情況

東湖區(qū)紀委監(jiān)委共有預算單位2個，包括紀委監(jiān)委本級和1個所屬二級預算單位，其中，行政機關(guān)1個：東湖區(qū)紀委監(jiān)委；全額撥款事業(yè)單位1個：東湖區(qū)巡查辦。編制人數(shù)79人，其中；行政編制61人、全部補助事業(yè)編制18人；實有人數(shù)43人，其中：在職人數(shù)43人，包括行政人員33人、全部補助事業(yè)人員10人；退休人員10人。

第二部分  東湖區(qū)紀委監(jiān)委2019年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2019年東湖區(qū)紀委監(jiān)委收入預算總額為1125.2萬元，比上年增加181.68萬元，增長19.26%。其中：財政撥款收入1125.2萬元，上年結(jié)余收入58.98萬元。

（二）支出預算情況

2019年東湖區(qū)紀委監(jiān)委支出預算總額為1125.2萬元, 比上年增加181.68萬元，增長19.26%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出470.2萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出470.2萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元；項目支出0萬元，包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出554.17萬元，社會保障和就業(yè)支出56.14萬元,住房和保障支出34.6萬元,其他支出10.09萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出476.61萬元，占支出預算總額的100%；商品和服務支出178.19萬元，占支出預算總額的100%；對個人和家庭的補助支出0.2萬元，占支出預算總額的100%；資本性支出0萬元，占支出預算總額的0%。

（三）財政撥款支出情況

2019年東湖區(qū)紀委監(jiān)委財政撥款支出預算1125.2萬元，較上年增加181.68萬元，增長19.25%。具體支出情況是：一般公共服務支出1034.46萬元，占財政撥款支出的100%；社會保障和就業(yè)支出56.14萬元，占財政撥款支出的100%；住房保障支出34.6萬元，占財政撥款支出的100%。

（四）政府性基金情況

本部門無政府性基金預算。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為1034.46萬元，較上年增加230.09萬元，增加28.6%。增加原因主要是項目經(jīng)費增加。

（六）政府采購情況說明

2019年東湖區(qū)紀委監(jiān)委政府采購預算共安排80.6萬元。其中，貨物預算69.6萬元，工程預算0萬元，服務預算11萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門共有車輛4輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛。2019年部門預算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標設置情況

2019年實行績效目標管理的部門預算項目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排36.4萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費8萬元，與上年持平。

2.公務接待費5萬元，比上年減少3萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。

3．公務用車購置及運行維護費23.4萬元，與上年持平。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)紀委監(jiān)委（本級）

1、基本情況

東湖區(qū)紀委監(jiān)委編制人數(shù)61人，實有人數(shù)33人，退休人員10人。實有車輛8輛，其中定編車輛8輛。

2、2019年預算收支情況

2019年收入預算總額1034.48萬元，較上年增加200.65萬元，增加24.06%。

其中：財政撥款1034.48萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)58.98萬元。

2019年支出預算總額1034.48萬元，較上年增加200.65萬元，增加24.06%。

其中：工資福利支出392.08萬元，日常公用支出172萬元，對個人和家庭補助支出0.2萬元，項目支出470.2萬元。

（二）東湖區(qū)巡查辦

1．基本情況

東湖區(qū)巡查辦編制人數(shù)18人，實有人數(shù)10人。

2．2019年預算收支情況

2019年收入預算總額90.72萬元，較上年減少-18.96萬元，減少-17.29%。

其中：財政撥款90.72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年支出預算總額90.72萬元，較上年減少-18.96萬元，減少-17.29%。

其中：工資福利支出84.53萬元，日常公用支出6.19萬元，項目支出0萬元。

第三部分  東湖區(qū)紀委監(jiān)委2019年部門預算表

八張表（見附表）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

2019年部門預算公開表.xls