2019年?yáng)|湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)是主管殘疾人工作的區(qū)委管理的群眾團(tuán)體，主要職責(zé)是：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行法律賦予的職責(zé)，承擔(dān)政府委托的任務(wù)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

二、部門(mén)2019年主要工作任務(wù)

1、做好全國(guó)殘疾預(yù)防綜合試驗(yàn)區(qū)試點(diǎn)工作

2、全面推進(jìn)殘疾人康復(fù)服務(wù)

3、切實(shí)加強(qiáng)教育培訓(xùn)工作

4、全面強(qiáng)化殘疾人就業(yè)工作

5、認(rèn)真做好殘疾人托養(yǎng)工作

6、廣泛開(kāi)展殘疾人宣傳文體工作

7、繼續(xù)抓好殘疾人社會(huì)保障和扶貧工作

8、持續(xù)深化無(wú)障礙環(huán)境建設(shè)工作

9、扎實(shí)做好殘疾人權(quán)益保障

10、著力強(qiáng)化基層殘聯(lián)組織建設(shè)工作

三、部門(mén)基本情況

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)。編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，差額事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員1人，差額事業(yè)編制3人；退休人員1人。

第二部分  東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)收入預(yù)算總額為354.52萬(wàn)元，比上年增加1.484萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。其中：財(cái)政撥款收入354.52萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2019年?yáng)|湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)支出預(yù)算總額為354.52萬(wàn)元，比上年增加1.484萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出18.72萬(wàn)元，包括工資福利支出15.04萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出3.65萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬(wàn)元；項(xiàng)目支出335.80萬(wàn)元，包括工資福利支出130萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出205.80萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出353.47萬(wàn)元，住房保障支出1.05萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出15.04萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.2%；商品和服務(wù)支出3.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.1%；；項(xiàng)目支出335.80萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的94.7% 。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年?yáng)|湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)撥款支出預(yù)算354.52萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)1.484萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出353.47萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的99.7%；住房保障支出1.05萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的0.3%。

（四）政府性基金情況

無(wú)。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為18.72萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少4.31萬(wàn)元。主要原因是納入到項(xiàng)目支出。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2019年?yáng)|湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算共安排99.50萬(wàn)元。其中，貨物預(yù)算62萬(wàn)元，服務(wù)預(yù)算37.5萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。2019年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金330萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2019年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.15萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.15萬(wàn)元，與上年持平。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年持平。

三、東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）

1、基本情況

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，差額事業(yè)編制3人；實(shí)有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)4人，包括行政人員1人，差額事業(yè)編制3人；退休人員1人。實(shí)有車(chē)輛0輛，其中定編車(chē)輛0輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額354.52萬(wàn)元，較上年增加1.484萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.42%。

其中：財(cái)政撥款354.52萬(wàn)元。

2019年支出預(yù)算總額354.52萬(wàn)元，較上年增加1.484萬(wàn)元，增加0.42%。

其中：工資福利支出15.04萬(wàn)元，日常公用支出3.65萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出335.80萬(wàn)元。 

第三部分  東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算表

1.收支預(yù)算總表

2.部門(mén)收入總表

3.部門(mén)支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8.政府性基金預(yù)算支出表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(殘聯(lián)）.xls