目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民法院概況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民法院概況

一、部門主要職能

1.主要職能。

區(qū)人民法院是國家審判機關(guān),地處省會中心城區(qū),司法管轄范圍除東湖區(qū)外還包括紅谷灘新區(qū)。對區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負責并報告工作,接受區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會的監(jiān)督。其主要職責是:

(一)依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級人民法院指定管轄或者認為應(yīng)當由本法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。

(二)依法審理中級人民法院指定再審的案件和市人民檢察院抗訴的案件。受理當事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的刑事、行政訴訟案件。

(三)依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

(四)對法律規(guī)定、規(guī)章等草案提出意見,對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

(五)指導(dǎo)基層法庭工作。

(六)負責全院的思想政治、教育培訓(xùn)工作和干部管理工作。

(七)負責全院財務(wù)、專項投資的計劃管理及分配。

(八)負責全院的監(jiān)察工作。

(九)管理人民法院司法警察工作。

(十)做好本院行政、后勤事業(yè)管理和服務(wù)工作。

(十一)宣傳法制,教育公民忠于社會主義祖國,自覺遵守憲法、法律和社會公德。

(十二)積極參與社會治安綜合治理。

(十三)承辦其它應(yīng)由基層人民法院負責的工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個。

本部門2019年年末編制人數(shù)117人,其中行政編制103人,事業(yè)編制14人;年末實有人數(shù)293人,其中在職人員 112 人,另聘用181人員 。

第二部分  2019年度部門決算表

見詳表:2019年度部門決算表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2019年度收入總計7389.59萬元,其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余700.97萬元,本年收入6688.62萬元。本年收入較上年增加15.62%,主要原因:人員增加,案件數(shù)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入6651.19萬元,占全年收入的99.44%,其中:中央及省級政法轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費為428.56萬元,上級下達法院辦案補助為879萬元;其他收入37.42萬元,占全年收入的0.56%。  

二、支出決算情況說明

本單位2019年度支出總計7389.59萬元,其中本年支出合計6801.41萬元,較上年增加22.83%,主要原因:人員增加,案件數(shù)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余588.18萬元。本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出6801.41萬元,占100% 。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5382.04萬元,決算數(shù)為 6651.19 萬元,完成年初預(yù)算的123.58%。其中:按功能分類科目分:公共安全支出決算數(shù)為6269.88萬元;社會保障和就業(yè)支出134.94萬元;住房保障支出決算數(shù)為96.37萬元。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6501.2萬元,其中:

(一)工資福利支出3568.71萬元,較2018年增加461.61萬元,增長14.86%,主要原因是:新招入7名公務(wù)員,新招入司法輔助人員14人。

(二)商品和服務(wù)支出1657.71萬元,較2018年增加703.67 萬元,增長73.76 %,主要原因是:案件數(shù)增加,新增勞務(wù)派遣制法官助理34人。

(三)對個人和家庭補助支出1021.35萬元,較2018年增加123.07 萬元,增長13.7 %,主要原因是:正常增減。

(四)資本性支出253.43 萬元,較2018年減少283.4萬元,下降52.79 %,主要原因是:減少采購裝備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為150萬元,決算數(shù)為52.32萬元,完成年初預(yù)算的 50.06 %,決算數(shù)較2018年減少22.78萬元,下降30.33 %,其中:

(1)因公出國(境)支出決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)較上年增長(下降)0萬元。主要原因是:全年無學(xué)習(xí)安排。

(2)公務(wù)接待費支出決算數(shù)為0萬元。主要原因是:無接待任務(wù)。

(3)公務(wù)用車購置及運行維護費決算支出52.32萬元。其中公務(wù)用車購置決算數(shù)為24萬元,主要原因是公務(wù)用車已到報廢年限,無法使用,故重新購置;公務(wù)用車運行維護費支出決算數(shù)為28.32萬元,決算數(shù)較上年上升12.25%。主要原因是:車輛年限增長,維修費用增加。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2019年度機關(guān)運行經(jīng)費支出1911.14萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少873.32萬元,降低31.36%,主要原因是:厲行節(jié)約。

七、政府采購支出情況說明

本部門2019年度政府采購支出總額304.01萬元,其中:政府采購貨物支出191.6萬元、政府采購服務(wù)支出112.41萬元。授予中小企業(yè)合同金額304.01萬元,占政府采購支出總額的  100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額230.2萬元,占政府采購支出總額的75.72%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2019年12月31日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。截至2019年12月31日,部門共有車輛31輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車31輛。

九、預(yù)算績效情況說明

我院暫無預(yù)算績效項目。

從整體資金績效評價情況來看,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點性工作,較好的完成了年度工作目標。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。我院較為合理運用資金。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

15 .機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。