目    錄

第一部分  東湖區(qū)人民檢察院部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  東湖區(qū)人民檢察院部門概況

一、部門主要職能

(一)深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一本院檢察干警思想和行動(dòng),堅(jiān)持黨對(duì)檢察工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo),堅(jiān)決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅(jiān)決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

(二)依法向南昌市東湖區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)提出有關(guān)檢察工作的議案。 

(三)貫徹執(zhí)行上級(jí)人民檢察院確定的檢察工作方針,制定本院檢察工作計(jì)劃,落實(shí)檢察工作任務(wù)。 

(四)負(fù)責(zé)對(duì)上級(jí)檢察機(jī)關(guān)交辦的司法工作人員利用職權(quán)實(shí)施的相關(guān)職務(wù)犯罪案件的偵查。 

(五)對(duì)移送審查逮捕的刑事案件進(jìn)行審查,決定或者批準(zhǔn)是否逮捕犯罪嫌疑人;對(duì)移送起訴或者偵查終結(jié)的刑事案件進(jìn)行審查,決定是否提起公訴。 

(六)依照法律規(guī)定對(duì)刑事、民事、行政訴訟活動(dòng)及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督,開展民事支持起訴工作。 

(七)負(fù)責(zé)應(yīng)由本院承辦的提起公益訴訟工作。 

(八)負(fù)責(zé)應(yīng)由本院承辦的非監(jiān)禁刑的法律監(jiān)督工作。 

(九)受理向本院提出的控告、申訴和舉報(bào)。 

(十)對(duì)檢察工作中具體應(yīng)用法律進(jìn)行研究,按程序向立法機(jī)關(guān)和上級(jí)人民檢察院提出立法和司法解釋建議。 

(十一)負(fù)責(zé)本院隊(duì)伍建設(shè)和思想政治工作。依法管理本院檢察官和其他檢察人員。 

(十二)負(fù)責(zé)本院檢務(wù)督察工作。 

(十三)負(fù)責(zé)本院財(cái)務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。 

(十四)其他應(yīng)由南昌市東湖區(qū)人民檢察院承辦的事項(xiàng)。 

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè),即東湖區(qū)人民檢察院。

本部門2019年年末實(shí)有人數(shù)127 人,其中在職人員 64人,離休人員 1 人,退休人員  29 人;年末其他人員  33人。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)3219.80萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余329.03萬(wàn)元,較2018年減少223.56萬(wàn)元,下降40.5 %;本年收入合計(jì)2890.77萬(wàn)元,較2018年增加174.87萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.8%,主要原因是:增撥了晉級(jí)晉檔經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入2843.77萬(wàn)元,占  98.4%;其他收入47萬(wàn)元,占1.6%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)3172.80萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)3010.70萬(wàn)元,較2018年增加389.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.7 %,主要原因是:支出晉級(jí)晉檔及維修勞務(wù)支出;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余162.73萬(wàn)元,較2018年減少318.50萬(wàn)元,下降 66.2%,主要原因是:盤活存量資金。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出3010.07萬(wàn)元,占 100 %;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0 %;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2843.77萬(wàn)元,決算數(shù)為2843.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為3010.07萬(wàn)元,決算數(shù)為3010.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為2854.41萬(wàn)元,決算數(shù)為  2854.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3010.07萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出2340.56萬(wàn)元,較2018年增加482.68 萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.98%。主要原因是去年獎(jiǎng)金未及時(shí)發(fā)放，放在今年一并發(fā)放。

(二)商品和服務(wù)支出630.96萬(wàn)元,較2018年增加129.96萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.94%。 主要原因是辦公辦案經(jīng)費(fèi)略有增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出26.95萬(wàn)元,較2018年增加5.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)27.46%。主要原因是撫恤金增加。

(四)資本性支出11.60萬(wàn)元,較2018年減少66.61萬(wàn)元,下降85.17%。主要原因是科目調(diào)整。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39萬(wàn)元,決算數(shù)為6.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的15.6%,決算數(shù)較2018年增加2.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)37.9%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)較2018年持平。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元,決算數(shù)為0.35萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.5%,決算數(shù)較2018年增加0.01萬(wàn)元,決算數(shù)較去年持平。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元,決算數(shù)為5.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 22.1%,決算數(shù)較2018年增加2.3萬(wàn)元,增長(zhǎng)40%。主要原因是車輛老化，維修費(fèi)用增加。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出630.96萬(wàn)元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致),較年初預(yù)算數(shù)減少32  萬(wàn)元,降低5%,主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額85.41萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出11.60萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出73.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額85.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額85.41萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%。(省級(jí)部門公開的政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2019年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額。)

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出無(wú)自評(píng)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

南昌市東湖區(qū)人民檢察院2019年度部門決算表