目    錄

第一部分 東湖區(qū)檔案館部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)檔案館部門概況

    一、部門主要職責(zé)

(一)對(duì)全區(qū)檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理,編制檔案事業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施:組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)各類檔案業(yè)務(wù)工作。

(二)認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律法規(guī)及地方性政策法規(guī)、規(guī)章制度并組織實(shí)施,依法進(jìn)行檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督。

(三)組織并指導(dǎo)本區(qū)內(nèi)的檔案理論與檔案科學(xué)技術(shù)研究,推進(jìn)全區(qū)檔案工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)檔案宣傳工作,組織開(kāi)展檔案法制宣傳教育。

(五)負(fù)責(zé)接收、整理、保管、公開(kāi)區(qū)政府各部門報(bào)送的政府公開(kāi)信息,并做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作;審查區(qū)檔案館向社會(huì)開(kāi)放檔案的內(nèi)容和控制范圍。

(六)負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一管理全區(qū)各鎮(zhèn)、街辦(管理處)、區(qū)委各部門、區(qū)直各單位的檔案資料,嚴(yán)格保守黨和國(guó)家機(jī)密,維護(hù)檔案的完整,確保檔案資料安全。

(七)負(fù)責(zé)組織調(diào)查、征集全區(qū)散存在社會(huì)和其他門類的檔案資料,不斷豐富館藏。

(八)負(fù)責(zé)組織開(kāi)展全區(qū)檔案編研、信息開(kāi)發(fā)、利用和管理工作,推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),充分發(fā)揮檔案信息資源作用。

(九)制定全區(qū)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃,組織實(shí)施檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。

(十)負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的信息公開(kāi)工作。

(十一)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。包括南昌市東湖區(qū)檔案館。本部門2019年末編制人數(shù)4人,其中全額撥款事業(yè)編制4人;年末實(shí)有人數(shù)3人(參公),外聘人員3人。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

(詳見(jiàn)附表)

第三部分  2019年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2019年度收入總計(jì)99.41萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.65萬(wàn)元,較2018年減少11.21萬(wàn)元,下降10.14%;本年收入合計(jì)84.76萬(wàn)元,較2018年減少8.19萬(wàn)元,減少8.8%,主要原因是:財(cái)政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入80.72萬(wàn)元,占95.24%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入4.03萬(wàn)元,占4.76%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度支出總計(jì)99.41萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)99.41 萬(wàn)元,較2018年增加3.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.58%,主要原因是檔案業(yè)務(wù)支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較2018年減少14.65萬(wàn)元,下降100%,主要原因是:檔案業(yè)務(wù)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出99.4萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0萬(wàn)元,占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.67萬(wàn)元,決算數(shù)為95.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的111.32%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為79.70萬(wàn)元,決算數(shù)為89.40萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.17%,主要原因是:上年有結(jié)余。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,主要原因是無(wú)公共安全支出。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.48萬(wàn)元,決算數(shù)為3.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:預(yù)算編制準(zhǔn)確,規(guī)范支出。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.49萬(wàn)元,決算數(shù)為2.49萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是預(yù)算編制準(zhǔn)確,規(guī)范支出。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出95.37萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出76.64萬(wàn)元,較2018年增加7.81萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.19 %,主要原因是:增資

(二)商品和服務(wù)支出18.73萬(wàn)元,較2018年增加1.39萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.99%,主要原因是:業(yè)務(wù)量增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,較2018年增加0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)0 %,主要原因是:無(wú)補(bǔ)助支出。

(四)資本性支出0萬(wàn)元,較2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%,主要原因是:無(wú)資本性支出

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,決算數(shù)為0.063萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.15%,決算數(shù)較2018年增加0.0058萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.07%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:無(wú)因公出境

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)元,決算數(shù)為0.063萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的3.15%,決算數(shù)較2018年增加0.0058萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.07%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:嚴(yán)格按照文件要求控制公務(wù)接待支出。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2018年增加(減少) 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2018年增加(減少)0  萬(wàn)元,增長(zhǎng)(下降)0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.73萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是:合理編制預(yù)算,規(guī)范支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2019年度政府采購(gòu)支出總額9.77萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出9.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日,本部門國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共0輛車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金28.5萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“檔案管理專項(xiàng)”項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出28.5萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,東湖區(qū)檔案館對(duì)2019年檔案管理專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照《東湖區(qū)區(qū)級(jí)檔案管理專項(xiàng)資金管理辦法(暫行)》進(jìn)行收支和管理,項(xiàng)目資金使用包括檔案館庫(kù)建設(shè)2.3萬(wàn)元、檔案資源建設(shè)1.43萬(wàn)元、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)0.52萬(wàn)元、檔案法制宣傳0.43萬(wàn)元、檔案館日常管理維護(hù)23.82萬(wàn)元,

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

檔案管理專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),檔案管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為89.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.5萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為28.5 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是適時(shí)添置檔案館庫(kù)設(shè)施,做到既確保檔案安全,又確保檔案高效利用服務(wù);二是加強(qiáng)檔案資源建設(shè),實(shí)現(xiàn)館藏檔案數(shù)量質(zhì)量雙提升。三是開(kāi)展檔案法制宣傳,增強(qiáng)全社會(huì)檔案法制意識(shí);四是不斷完善檔案館數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè),檔案利用更加快捷。五是檔案檔案館日常管理,確保檔案館庫(kù)的安全、高效利用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:一是項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立不夠量化、細(xì)化。下一步改進(jìn)措施:一是加強(qiáng)立項(xiàng)工作,制定詳細(xì)的項(xiàng)目組織實(shí)施計(jì)劃,明確細(xì)化和量化設(shè)定工作目標(biāo),多項(xiàng)工作可在工作計(jì)劃階段設(shè)立相對(duì)準(zhǔn)確的量化目標(biāo),有利于在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中開(kāi)展目標(biāo)追蹤,及時(shí)掌握目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度且避免不利影響。

檔案管理專項(xiàng)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中資金到位及時(shí),使用得當(dāng)。明確權(quán)利義務(wù),有效保證了東湖區(qū)2019年檔案管理項(xiàng)目的運(yùn)行。在實(shí)行過(guò)程中專項(xiàng)資金要求做到按照項(xiàng)目進(jìn)行管理,根據(jù)項(xiàng)目用途,按照合理規(guī)劃、科學(xué)論證,統(tǒng)一分配、分級(jí)管理,專款專用、追蹤問(wèn)效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和評(píng)價(jià)。專項(xiàng)資金納入部門預(yù)算,編制專項(xiàng)資金管理辦法,建立完整規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度,實(shí)行專賬核算。

項(xiàng)目綜合評(píng)定結(jié)論為:良好。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

檔案局決算表