目    錄

第一部分  共青團(tuán)東湖區(qū)委概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  共青團(tuán)東湖區(qū)委概況

一、部門(mén)主要職能

根據(jù)《中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府關(guān)于實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（東發(fā)〔2002〕23號(hào)），中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)東湖區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)區(qū)委），正科級(jí)建制。

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)包括：指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)的基層組織、團(tuán)干部隊(duì)伍、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)員青年的思想政治工作、理論教育工作和全區(qū)團(tuán)組織的科技文化活動(dòng)；組織指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校團(tuán)組織的工作；宣傳國(guó)家保護(hù)未成年人的法律法規(guī)，協(xié)助社會(huì)各界維護(hù)青少年合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建“優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”活動(dòng)的組織指導(dǎo)；承辦區(qū)委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作等。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即共青團(tuán)東湖區(qū)委,無(wú)下屬二級(jí)單位。

本部門(mén)2019年年末實(shí)有人數(shù)6人，其中行政編制3人，在職人員3人，長(zhǎng)期聘用人員2人，兼職副書(shū)記1人，無(wú)離休、退休人員。

第二部分  2019年度部門(mén)決算表

（表格詳見(jiàn)附件）

第三部分  2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度收入總計(jì)112.71萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.06萬(wàn)元，較2018年減少46.75萬(wàn)元，下降29.32%；本年收入合計(jì)110.65萬(wàn)元，較2018年減少19.49萬(wàn)元，下降14.98%，主要原因是：縮減單位經(jīng)費(fèi)，年初結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入100.08萬(wàn)元，占90.45%；其他收入10.57萬(wàn)元，占9.55%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度支出總計(jì)112.71萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)104.27萬(wàn)元，較2018年減少53.13萬(wàn)元，下降33.75%，主要原因是：縮減單位經(jīng)費(fèi)，基層團(tuán)建工作青年空間建設(shè)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余8.44萬(wàn)元，較2018年增加6.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)309.71%，主要原因是：2019年經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出104.27萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為106.17萬(wàn)元，決算數(shù)為100.08萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.26%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為101.09萬(wàn)元，決算數(shù)為95.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.98%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.96萬(wàn)元，決算數(shù)為2.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.12萬(wàn)元，決算數(shù)為2.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出100.08萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出59.05萬(wàn)元，較2018年增加1.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.3%，主要原因是：工資標(biāo)準(zhǔn)有所調(diào)高。

（二）商品和服務(wù)支出26.03萬(wàn)元，較2018年減少39.21萬(wàn)元，下降60.1 %，主要原因是：全年活動(dòng)、調(diào)研、培訓(xùn)頻次較上年略有降低，基層團(tuán)建工作青年空間建設(shè)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出15.00萬(wàn)元，較2018年減少  18.2萬(wàn)元，下降54.82%，主要原因是：15萬(wàn)元全部用于助學(xué)金發(fā)放。

（四）資本性支出0萬(wàn)元，較2018年減少1.24萬(wàn)元，下降100%，主要原因是：2019年未采購(gòu)辦公設(shè)備，無(wú)新增固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.67%，決算數(shù)較2018年減少0.33萬(wàn)元，下降70.21%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為  0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)較2018年持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.2萬(wàn)元，決算數(shù)為 0.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的11.67%，決算數(shù)較2018年減少0.33萬(wàn)元，下降70.21%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原是：2019年度公務(wù)接待活動(dòng)次數(shù)減少，僅有一次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年持平；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2018年持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.03萬(wàn)元，較2018年減少33.14萬(wàn)元，減少56.01 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減辦公支出。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2019年度政府采購(gòu)支出總額0.022萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.022萬(wàn)元。授予小微企業(yè)合同金額0.022萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2019年12月31日，本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)09表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。部門(mén)共有車(chē)輛 0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0 輛。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目

0個(gè)，共涉及資金44萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的64.5%。

    組織對(duì)“南昌市東湖區(qū)貧困青少年兒童助學(xué)金項(xiàng)目”、“基層團(tuán)組織配套工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出44萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范，資金落實(shí)得到保障；建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行，以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。我委不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理，堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正和獨(dú)立核算的原則，提高了資金使用效益；基本完成了項(xiàng)目的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理，公眾滿意度較高。從本次績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況來(lái)看，項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。

    （二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（選擇1至2個(gè)項(xiàng)目）。

我部門(mén)今年在省級(jí)部門(mén)決算中反映“南昌市東湖區(qū)貧困青少年兒童助學(xué)金項(xiàng)目”、“基層團(tuán)組織配套工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“東湖區(qū)貧困青少年兒童助學(xué)金項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，“東湖區(qū)貧困青少年兒童助學(xué)金項(xiàng)目”績(jī)效自評(píng)得分為92.5分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%。剩余5萬(wàn)元預(yù)算已于2019年12月向區(qū)政府申請(qǐng)撥付，并于2020年4月?lián)芨兜轿弧?主要產(chǎn)出和效果：根據(jù)各鎮(zhèn)、街道及管理處具體申報(bào)情況，決定對(duì)全區(qū)貧困（留守）兒童300人進(jìn)行資助，每人資助金額500元，共發(fā)放金額15萬(wàn)元，有利于我區(qū)貧困學(xué)生健康成長(zhǎng)，使學(xué)子們能繼續(xù)完成學(xué)業(yè)，擴(kuò)大影響，家長(zhǎng)滿意，促進(jìn)了社會(huì)的文明、和諧與穩(wěn)定。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是預(yù)算使用率仍待提升，2019年預(yù)算內(nèi)5萬(wàn)元助學(xué)金未在2019年度內(nèi)使用，建議年初制定助學(xué)金發(fā)放計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算；二是在幫扶資金籌集方面力度不大，現(xiàn)有助學(xué)金均為財(cái)政撥款，缺乏社會(huì)參與。建議整合社會(huì)資源，調(diào)動(dòng)區(qū)域內(nèi)的愛(ài)心人士、團(tuán)隊(duì)、創(chuàng)業(yè)者參與公益事業(yè)，實(shí)現(xiàn)與社會(huì)化深度融合。下一步改進(jìn)措施：一是制定助學(xué)金發(fā)放年度計(jì)劃，嚴(yán)格按照計(jì)劃申請(qǐng)預(yù)算；二是擴(kuò)大宣傳面，多利用媒體、報(bào)刊等方式，提高一對(duì)一幫扶活動(dòng)宣傳工作的力度和深度，通過(guò)發(fā)動(dòng)社會(huì)愛(ài)心人士、公益募捐等形式開(kāi)展“教育扶貧扶志”活動(dòng)。

在公開(kāi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述的同時(shí)，需公開(kāi)《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
　　2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
　　3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
　　4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　　7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
　　9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　　12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
　　14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
　　16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　　18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
　　21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
　　23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
　　26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
　　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
　　29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　30.國(guó)土資源氣象等事物（類）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
　　33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 共青團(tuán)東湖區(qū)委公開(kāi)表

附件2：2019年度項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2張）