東湖區(qū)檔案館部門2019年度部門決算

目    錄

第一部分 東湖區(qū)檔案館部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表 

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)檔案館部門概況

    一、部門主要職責(zé)

（一）對全區(qū)檔案事業(yè)實(shí)行統(tǒng)籌規(guī)劃、宏觀管理，編制檔案事業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并組織實(shí)施：組織、指導(dǎo)、檢查、協(xié)調(diào)全區(qū)各級各類檔案業(yè)務(wù)工作。

（二）認(rèn)真貫徹、執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律法規(guī)及地方性政策法規(guī)、規(guī)章制度并組織實(shí)施，依法進(jìn)行檔案行政執(zhí)法和監(jiān)督。

（三）組織并指導(dǎo)本區(qū)內(nèi)的檔案理論與檔案科學(xué)技術(shù)研究，推進(jìn)全區(qū)檔案工作科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)代化建設(shè)。

（四）負(fù)責(zé)檔案宣傳工作，組織開展檔案法制宣傳教育。

（五）負(fù)責(zé)接收、整理、保管、公開區(qū)政府各部門報送的政府公開信息，并做好指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；審查區(qū)檔案館向社會開放檔案的內(nèi)容和控制范圍。

（六）負(fù)責(zé)接收和統(tǒng)一管理全區(qū)各鎮(zhèn)、街辦（管理處）、區(qū)委各部門、區(qū)直各單位的檔案資料，嚴(yán)格保守黨和國家機(jī)密，維護(hù)檔案的完整，確保檔案資料安全。

（七）負(fù)責(zé)組織調(diào)查、征集全區(qū)散存在社會和其他門類的檔案資料，不斷豐富館藏。

（八）負(fù)責(zé)組織開展全區(qū)檔案編研、信息開發(fā)、利用和管理工作，推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，充分發(fā)揮檔案信息資源作用。

（九）制定全區(qū)檔案干部隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施檔案專業(yè)教育和檔案干部培訓(xùn)工作。

（十）負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的信息公開工作。

（十一）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。包括南昌市東湖區(qū)檔案館。本部門2019年末編制人數(shù)4人，其中全額撥款事業(yè)編制4人；年末實(shí)有人數(shù)3人（參公），外聘人員3人。

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

（詳見附表） 檔案局2019決算表_看圖王.pdf

    第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2019年度收入總計99.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.65萬元，較2018年減少11.21萬元，下降10.14%；本年收入合計84.76萬元，較2018年減少8.19萬元，減少8.8%，主要原因是：財政撥款減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入80.72萬元，占95.24%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入4.03萬元，占4.76%。

二、支出決算情況說明

本部門2019年度支出總計99.41萬元，其中本年支出合計99.41 萬元，較2018年增加3.44萬元，增長3.58%，主要原因是檔案業(yè)務(wù)支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2018年減少14.65萬元，下降100%，主要原因是：檔案業(yè)務(wù)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為85.67萬元，決算數(shù)為95.37萬元，完成年初預(yù)算的111.32%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為79.70萬元，決算數(shù)為89.40萬元，完成年初預(yù)算的112.17%，主要原因是：上年有結(jié)余。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，主要原因是無公共安全支出。

（三）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.48萬元，決算數(shù)為3.48萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：預(yù)算編制準(zhǔn)確，規(guī)范支出。

（四）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.49萬元，決算數(shù)為2.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是預(yù)算編制準(zhǔn)確，規(guī)范支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出95.37萬元，其中：

（一）工資福利支出76.64萬元，較2018年增加7.81萬元，增長10.19 %，主要原因是：增資

（二）商品和服務(wù)支出18.73萬??，較2018年增加1.39萬元，增長7.99%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出0萬元，較2018年增加0 萬元，增長0 %，主要原因是：無補(bǔ)助支出。

（四）資本性支出0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%，主要原因是：無資本性支出

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.063萬元，完成年初預(yù)算的3.15%，決算數(shù)較2018年增加0.0058萬元，增長10.07%，其中：

1. 因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：無因公出境

   （二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0.063萬元，完成年初預(yù)算的3.15%，決算數(shù)較2018年增加0.0058萬元，增長10.07%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是：嚴(yán)格按照文件要求控制公務(wù)接待支出。

   （三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2018年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2018年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加（減少）的主要原因是：無公務(wù)用車

   六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

   本部門2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出18.73萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是：合理編制預(yù)算，規(guī)范支出。

2.  七、政府采購支出情況說明

1. 本部門2019年度政府采購支出總額9.77萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出9.77萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

   八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

   截止2019年12月31日，本部門國有資產(chǎn)占用情況見公開09表《國有資產(chǎn)占用情況表》。本部門共0輛車。

   九、預(yù)算績效情況說明 

   （一）績效管理工作開展情況。

   根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目1個，二級項(xiàng)目0個，共涉及資金28.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

    組織對“檔案管理專項(xiàng)”項(xiàng)目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出28.5萬元。從評價情況來看，東湖區(qū)檔案館對2019年檔案管理專項(xiàng)資金嚴(yán)格按照《東湖區(qū)區(qū)級檔案管理專項(xiàng)資金管理辦法（暫行）》進(jìn)行收支和管理，項(xiàng)目資金使用包括檔案館庫建設(shè)2.3萬元、檔案資源建設(shè)1.43萬元、檔案業(yè)務(wù)培訓(xùn)0.52萬元、檔案法制宣傳0.43萬元、檔案館日常管理維護(hù)23.82萬元，

       （二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

   檔案管理專項(xiàng)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，檔案管理項(xiàng)目績效自評得分為89.7分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為28.5萬元，執(zhí)行數(shù)為28.5 萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是適時添置檔案館庫設(shè)施，做到既確保檔案安全，又確保檔案高效利用服務(wù)；二是加強(qiáng)檔案資源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)館藏檔案數(shù)量質(zhì)量雙提升。三是開展檔案法制宣傳，增強(qiáng)全社會檔案法制意識；四是不斷完善檔案館數(shù)據(jù)庫建設(shè)，檔案利用更加快捷。五是檔案檔案館日常管理，確保檔案館庫的安全、高效利用。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項(xiàng)目目標(biāo)設(shè)立不???量化、細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)立項(xiàng)工作，制定詳細(xì)的項(xiàng)目組織實(shí)施計劃，明確細(xì)化和量化設(shè)定工作目標(biāo)，多項(xiàng)工作可在工作計劃階段設(shè)立相對準(zhǔn)確的量化目標(biāo)，有利于在項(xiàng)目實(shí)施過程中開展目標(biāo)追蹤，及時掌握目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度且避免不利影響。

    檔案管理專項(xiàng)項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目項(xiàng)目實(shí)施過程中資金到位及時，使用得當(dāng)。明確權(quán)利義務(wù)，有效保證了東湖區(qū)2019年檔案管理項(xiàng)目的運(yùn)行。在實(shí)行過程中專項(xiàng)資金要求做到按照項(xiàng)目進(jìn)行管理，根據(jù)項(xiàng)目用途，按照合理規(guī)劃、科學(xué)論證，統(tǒng)一分配、分級管理，專款專用、追蹤問效的原則進(jìn)行分配、管理、使用和評價。專項(xiàng)資金納入部門預(yù)算，編制專項(xiàng)資金管理辦法，建立完整規(guī)范的財務(wù)管理制度，實(shí)行專賬核算。

   項(xiàng)目綜合評定結(jié)論為：良好。

1.  名詞解釋

1. 1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
   ??2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
   ??3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
   ??4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   ??5.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接???費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
   ??6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）??反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
   ??7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
   ??8.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

    

東湖區(qū)檔案館2019年度部門決算1(1)(1).docx