一．主要職責(zé)

東湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府的組成部門之一，屬群團(tuán)單位。主要職責(zé)是：

（1）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)、培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（2）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。

（4）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進(jìn)和諧社會建設(shè)。

（5）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（6）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（7）為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（8）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（9）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二．2018年主要工作任務(wù)

工商聯(lián)2018年的主要工作任務(wù)是：兩大塊

1、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作：招商引資工作、創(chuàng)建工作等。

2、工商聯(lián)：發(fā)揮好宣傳教育、參政議政、維權(quán)服務(wù)、會員組織、社會公益各項(xiàng)事業(yè)等職能作用、還要抓好“五好”工商聯(lián)自身組織建設(shè)工作。

三．基本情況

工商聯(lián)是全額撥款的行政單位。編制人數(shù)3人，其中：在職在編人數(shù)2人，兼職1人、聘干2人，實(shí)有人數(shù)4人。區(qū)工商聯(lián)共有預(yù)算單位1個，其中：行政部門一個，東湖區(qū)工商聯(lián)；編制人數(shù)3人，其中；行政編制3人，實(shí)有人數(shù)2人，其中：在職人數(shù)2人，包括行政人員2人。

四．預(yù)算收支情況說明

（一）預(yù)算收入情況

2018年區(qū)工商聯(lián)收入預(yù)算總額為60.656萬元，其中：財(cái)政撥款收入60.656萬元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；下級上繳收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占收入預(yù)算總額的0%。

（二）預(yù)算支出情況

2018年區(qū)工商聯(lián)支出預(yù)算總額為60.656萬元。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出60.656萬元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出21.996萬元、日常公用支出38.66萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出56.232萬元，占支出預(yù)算總額的92.7%；住房保障支出1.694萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%；社會保障和就業(yè)支出2.73萬元，占支出預(yù)算總額的4.5%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出21.996萬元，占支出預(yù)算總額的36.3%；商品和服務(wù)支出38.66萬元，占支出預(yù)算總額的63.7%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年區(qū)工商聯(lián)財(cái)政撥款支出預(yù)算60.656萬元，占支出預(yù)算總額100%，具體支出情況是：

民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)56.232萬元，占支出預(yù)算總額的92.7%；住房改革支出1.694萬元，占支出預(yù)算總額的2.8%；社會保障支出2.73萬元，占支出預(yù)算總額的4.5%。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為60.656萬元，較上年預(yù)算安排增加2.354萬元。主要原因是增資。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額4.4萬元。其中:

?  1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年持平。

?  2.公務(wù)接待費(fèi)4.4萬元，與上年持平。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平。

（六）政府采購情況說明

2018年政府采購預(yù)算共安排10.5萬元。主要用于辦公設(shè)備、宣傳策劃、印刷品、辦公家具等。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個（部門預(yù)算中200萬元以上的，且進(jìn)行了績效評審的項(xiàng)目），涉及資金0萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元

五．本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

東湖區(qū)工商聯(lián)（本級）

1.基本情況

東湖區(qū)工商聯(lián)編制人數(shù)3人，實(shí)有人數(shù)2人，離休人員0人，退休人員1人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2018年預(yù)算收支情況

2018年收入預(yù)算總額60.565萬元，其中：財(cái)政撥款60.565萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元。

2018年支出預(yù)算總額60.565萬元，其中：工資福利支出20.302萬元，日常公用支出38.66萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出1.694萬元，行政事業(yè)性項(xiàng)目支出0萬元，生產(chǎn)建設(shè)性項(xiàng)目支出0萬元，其他項(xiàng)目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

六．政府性基金情況

本部門沒有政府性基金預(yù)算。

七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體事務(wù)）（項(xiàng)）：反映各級群眾團(tuán)體行政單位的基本支出；

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位向符合條件職工繳納的住房公積金支出。

附件：2018年部門預(yù)算公開表(樣式),含

1.部門收支預(yù)算總表

2.部門收入總表

3部門支出總表

4.財(cái)政撥款收支總表

5.一般公共預(yù)算支出表

6.一般公共預(yù)算基本支出表

7.一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8.納入預(yù)算管理的政府性基金收支預(yù)算表

東湖區(qū)工商聯(lián)2018部門預(yù)算公開表.XLS