一.主要職責(zé)

主要職責(zé)是：政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政

二．2018年主要工作任務(wù)

2018年的主要工作任務(wù)是：

1、制定實(shí)施年度協(xié)商計(jì)劃。

2、認(rèn)真組織視察調(diào)研，開(kāi)展民主監(jiān)督。

3、提高提案辦理實(shí)效。

4、深入推進(jìn)“三風(fēng)”活動(dòng)。

5、廣泛收集反映社情民意信息。

三．基本情況

區(qū)政協(xié)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括區(qū)本級(jí)1個(gè)，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)。編制人數(shù)19人，其中；行政編制19人；實(shí)有人數(shù)19人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員19人。

四．預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2018年區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為500.608萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入500.608萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元；下級(jí)上繳收入0萬(wàn)元，；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出情況

2018年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為500.608萬(wàn)元。其中：

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出440.608萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的88.01%；包括工資福利支出239.886萬(wàn)元、日常公用支出200.594萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.128萬(wàn)元；項(xiàng)目支出60萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的11.99%，包括其他項(xiàng)目支出60萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出451.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.193萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.03%；住房保障支出18.675，占支出預(yù)算總額的3.73%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出239.886萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的47.92%；商品和服務(wù)支出200.594萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的40.07%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.128，占支出預(yù)算總額的0.02%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年區(qū)政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算500.608萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%，具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出451.74萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的90.24%；社會(huì)保障和就業(yè)支出30.193萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.03%；住房保障支出18.675，占支出預(yù)算總額的3.73%。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2018年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為451.74萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加20.435萬(wàn)元。主要原因是職級(jí)并行人員調(diào)資，基本養(yǎng)老、社會(huì)保障、醫(yī)療保障等費(fèi)用增加。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額15.4萬(wàn)元，其中，因公出國(guó)費(fèi)費(fèi)3萬(wàn)，較上年減少4.5萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約；公務(wù)接待費(fèi)7萬(wàn)元，較上年減少10萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格遵守接待制度和標(biāo)準(zhǔn)，控制費(fèi)用支出，厲行節(jié)約；公車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，較上年減少4.6萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格車(chē)輛管理。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共安排46.4萬(wàn)元。其中：車(chē)輛維護(hù)費(fèi)5.4萬(wàn)元，情況說(shuō)明：?jiǎn)挝卉?chē)輛使用年限長(zhǎng)，保證車(chē)輛及時(shí)維護(hù)和安全運(yùn)行；會(huì)議費(fèi)12萬(wàn)元，情況說(shuō)明：根據(jù)年初工作計(jì)劃安排；辦公設(shè)備及用品等9萬(wàn)元，情況說(shuō)明：辦公設(shè)備使用年限長(zhǎng)，維護(hù)設(shè)備正常運(yùn)行；廣告布展費(fèi)20萬(wàn)元，情況說(shuō)明：主要用三風(fēng)宣傳建設(shè)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

        截至2017年12月30日，部門(mén)共有車(chē)輛兩輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)兩輛。??

        （八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

五．本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

我單位無(wú)下級(jí)單位

六．政府性基金情況

我單位無(wú)政府性基金使用情況

七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）：反映各級(jí)政治協(xié)商的支出；

2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：反映在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出

3、住房保障支出（類(lèi)）：反映用于住房方面的支出

2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.XLS