一.主要職責

要求：根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關文件規(guī)定，簡明扼要地說明本部門的主要職責。

區(qū)科協(xié)是區(qū)委領導下的人民團體，主要職責是：開展學術交流、科學普及，活躍學術思想，繁榮學術園地，促進科學發(fā)展與知識創(chuàng)新。

二．2018年主要工作任務

要求：根據(jù)單位明年的工作重點，重點介紹2018年主要工作任務。

區(qū)科協(xié)2018年的主要工作任務是：

（一）、積極投身“美麗南昌﹒幸福家園”行動

（二）、進一步完善組織機構，活躍科普組織網(wǎng)絡，強化科普信息化建設，拓寬科普信息傳播渠道

（三）、認真貫徹落實《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》，組織開展好“科普之春、夏、秋、冬”、“全國科技活動周”及“全國科普日”等品牌主題活動

（四）、以科普志愿服務月為契機，開展科普直通車活動

（五）、加大科普基礎設施建設，努力提高全區(qū)科普工作水平

（六）、以點帶面，打造重點，樹“黨旗映社區(qū)，科普進樓宇”及“科普示范”特色社區(qū)

（七）、探索農(nóng)村科普模式，打造揚子洲鎮(zhèn)農(nóng)村科普示范點

（八）、豐富青少年科普活動，加強青少年科技教育

（九）、積極開展人才引進工作

（十）、加強自身建設

三．基本情況

要求：說明部門的預算單位個數(shù)、編制人數(shù)、實有人數(shù)和在校學生數(shù)。

區(qū)科協(xié)共有預算單位1個，包括局（委）本級和0個所屬二級預算單位。編制人數(shù)2人，其中；行政編制2人、全部補助事業(yè)編制無、部分補助事業(yè)編制無、自收自支事業(yè)編制無；實有人數(shù)2人，其中：在職人數(shù)2人，包括行政人員2人、全部補助事業(yè)人員無、部分補助事業(yè)人員無、自收自支事業(yè)人員無；離休人員無；退休人員5人。在校學生無，其中：高等學校無、中等專業(yè)學校無，其他無。

四．預算收支情況說明

   （一）預算收入情況

要求：說明部門收入預算總額和結構。

2018年區(qū)科協(xié)收入預算總額為99.381萬元，其中：財政撥款收入99.381萬元，占收入預算總額的100%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占收入預算總額的0%；其他收入0萬元，占收入預算總額的0%；下級上繳收入0萬元，占收入預算總額的0%；上級補助收入0萬元，占收入預算總額的0%；……。（如有“用事業(yè)基金彌補收支差額”、“上年結轉(zhuǎn)”，則繼續(xù)按以上格式說明。）

（二）預算支出情況

要求：說明部門支出預算總額并按資金性質(zhì)、功能分類和經(jīng)濟分類分別說明支出的金額和結構。

2018年區(qū)科協(xié)支出預算總額為99.381萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出99.381萬元，占支出預算總額的100%；包括工資福利支出23.617萬元、日常公用支出75.74萬元、對個人和家庭的補助0.024萬元；項目支出0萬元，占支出預算總額的0%，包括行政事業(yè)性項目支出0萬元、生產(chǎn)建設性項目支出0萬元、其他項目支出0萬元；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占支出預算總額的0%；對附屬單位補助支出0萬元，占支出預算總額的0%；上繳上級支出0萬元，占支出預算總額的0%；……。（如有“結轉(zhuǎn)下年”，也按以上格式說明。）

按支出功能科目劃分：一般公共服務75.740萬元，占支出預算總額的 76%；工資福利支出23.617萬元,占支出預算總額的23%;外交0萬元，占支出預算總額的0%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出功能科目按類級科目逐項說明。）

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出23.617萬元，占支出預算總額的23%；商品和服務支出75.74萬元，占支出預算總額的76%；對個人和家庭的補助0.024萬元,占支出預算總額的0.02%；……。（根據(jù)單位涉及到的支出經(jīng)濟分類按類級科目逐項說明。）

（三）財政撥款支出情況

要求：說明部門財政撥款支出預算數(shù)，并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況。

2018年區(qū)科協(xié)財政撥款支出預算99.381萬元，占支出預算總額的100%，具體支出情況是：工資福利支出23.617萬元（其中公積金支出預算1.920萬元，占工資福利支出預算總額的0.08%），占支出預算總額的23%；商品和服務支出75.74萬元，(其中科普活動支出預算46.09萬元，占商品服務支出預算總額的0.61%）占支出預算總額的76%；對個人和家庭的補助0.024萬元,占支出預算總額的0.02%……（其他支出功能類級科目也按以上格式說明）

(四)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2018年本部門機關運行經(jīng)費為99.381萬元，較上年預算安排增加17.312萬元。主要原因是：根據(jù)《關于印發(fā)<南昌市東湖區(qū)群團改革總體方案>及三個配套方案的通知》（東辦發(fā)[2017]54號）文件精神。經(jīng)2018年區(qū)政府第2次常務會研究，同意從2018年起，將財政年初預算安排的科普專項經(jīng)費按照常住人口人均1元的標準予以保障。

（五）“三公”經(jīng)費預算情況說明

要求：主要說明三公具體安排，針對上年的數(shù)額的變化以及變化的原因

2018年“三公”經(jīng)費預算總額2萬元，2018年“三公”經(jīng)費預算較上年減少。主要原因是因為公車改革，三公經(jīng)費中公車運行維護費和購置費無，也無出國費用，只有公務接待費用。

（六）政府采購情況說明

要求：主要寫明總的預算款項，并作出簡單的說明

2018年政府采購預算共安排59.9萬元。主要用于綜合業(yè)務和科普工作。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛0輛。  

（八）績效目標設置情況
  2018年實行績效目標管理的項目0個（部門預算中200萬元以上的，且進行了績效評審的項目），涉及資金0萬元；納入財政績效目標批復的項目0個，涉及資金0萬元。

五．本級及所屬單位預算草案的具體說明

要求：逐個說明局本級及各二級預算單位2018年的基本情況和預算收支總體情況。

（一）東湖區(qū)科協(xié)

（二）1．基本情況

東湖區(qū)科協(xié)編制人數(shù)2人，實有人數(shù)2人，離休人員0人，退休人員5人。在校學生0人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2018年預算收支情況

2018年收入預算總額99.381萬元，其中：財政撥款99.381萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，上級補助收入0萬元，……。

2018年支出預算總額99.381萬元，其中：工資福利支出23.617萬元，日常公用支出75.74萬元，對個人和家庭補助支出0.024萬元，行政事業(yè)性項目支出0萬元，生產(chǎn)建設性項目支出0萬元，其他項目支出0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，……。

六．政府性基金情況

要求：由政府性基金的單位做簡單的說明，沒有的單位寫“本部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出”。

無

（注：以上涉及到填列數(shù)字的，金額數(shù)據(jù)保留兩位小數(shù)點，百分比數(shù)據(jù)保留一位小數(shù)點。）

七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2016年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2017年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

1、一般公共服務（類）科學技術管理事務（款）行政運行（科學技術管理事務）（項）：反映各級科學技術管理事務（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出；

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位向符合條件職工繳納的住房公積金支出。

以上收支科目，各部門應結合本部門實際選取科目進行解釋。

附件：2017年部門預算公開表(樣式),含

1. 收支預算總表

2. 部門收入總表

3. 部門支出總表

4. 財政撥款收支總表

5. 一般公共預算支出表

6. 一般公共預算基本支出表

7. 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

8. 政府性基金預算收支表

2018年科協(xié)預算.XLS