一.主要職責(zé)

根據(jù)《中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府關(guān)于實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（東發(fā)[2002]23號(hào)），中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)東湖區(qū)委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱團(tuán)區(qū)委），正科級(jí)建制。

根據(jù)《中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)包括：指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)的基層組織、團(tuán)干部隊(duì)伍、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)員青年的思想政治工作、理論教育工作和全區(qū)團(tuán)組織的科技文化活動(dòng)；組織指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校團(tuán)組織的工作；宣傳國(guó)家保護(hù)未成年人的法律法規(guī)，協(xié)助社會(huì)各界維護(hù)青少年合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建“優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”活動(dòng)的組織指導(dǎo)；承辦區(qū)委和上級(jí)團(tuán)委交辦的其他工作等。

二．2018年主要工作任務(wù)

堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面深化改革攻堅(jiān)，強(qiáng)化構(gòu)建“凝聚青年、服務(wù)大局、當(dāng)好橋梁、從嚴(yán)治團(tuán)”四維工作格局，切實(shí)保持和增強(qiáng)共青團(tuán)的政治性、先進(jìn)性、群眾性，團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)廣大團(tuán)員青年，不忘初心謀改革，牢記使命促發(fā)展，為建設(shè)實(shí)力活力魅力新東湖貢獻(xiàn)青春力量。

主要工作任務(wù)包括：一、高舉團(tuán)旗跟黨走，扎實(shí)開(kāi)展“青春領(lǐng)航行動(dòng)”, 深入開(kāi)展黨的十九大精神學(xué)習(xí)宣傳活動(dòng), 開(kāi)展重要紀(jì)念日主題教育活動(dòng),開(kāi)展“我與榜樣面對(duì)面，我與榜樣肩并肩”主題教育活動(dòng),全團(tuán)帶隊(duì)抓好少先隊(duì)建設(shè)。二、改革創(chuàng)新再出發(fā)，扎實(shí)開(kāi)展“青春深改行動(dòng)”,從嚴(yán)從實(shí)抓好基層團(tuán)務(wù)工作,全面推進(jìn)基礎(chǔ)陣地建設(shè),塑造團(tuán)干部隊(duì)伍良好形象。三、服務(wù)大局顯身手，扎實(shí)開(kāi)展“青春建功行動(dòng)”, 緊扣中心，服務(wù)黨政大局工作,助力東湖創(chuàng)業(yè)興業(yè)發(fā)展,助力東湖創(chuàng)業(yè)興業(yè)發(fā)展,深化“贛青扶貧”行動(dòng)。四、心系青年展風(fēng)采，扎實(shí)開(kāi)展“青春服務(wù)行動(dòng)”,常態(tài)化開(kāi)展“東青號(hào)”移動(dòng)志愿服務(wù)站等各類品牌志愿服務(wù)活動(dòng),搭建青年婚戀交友服務(wù)平臺(tái),籌備成立東湖區(qū)青年聯(lián)合會(huì),搭建“東青新媒體”，唱響東湖“好聲音”。

三．基本情況

按照《中共東湖區(qū)委辦公室關(guān)于印發(fā)<中國(guó)共產(chǎn)主義青年團(tuán)東湖區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)主要職責(zé)和人員編制規(guī)定>的通知》規(guī)定，核定團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)行政編制3名。我委現(xiàn)有在編在崗行政編制3名。

四．預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2018年團(tuán)區(qū)委收入預(yù)算總額為89.136萬(wàn)元，比上年增加8.224萬(wàn)元，增加10.16%。其中：財(cái)政撥款收入89.136萬(wàn)元。

（二）預(yù)算支出情況

2018年團(tuán)區(qū)委支出預(yù)算總額為89.136萬(wàn)元，比上年增加8.224萬(wàn)元，增加10.16%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出45.136萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.64%；包括工資福利支出12.146萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出32.942萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.048萬(wàn)元；項(xiàng)目支出44萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的49.36%，包括工資福利支出3.5萬(wàn)元、商品和服務(wù)25.5支出萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)85.36萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的95.76%；住房保障支出2.327萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的2.61%；上繳上級(jí)支出1.449萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的1.63%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出15.646萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的17.55%，商品和服務(wù)支出58.442萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的65.57%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助15.048萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的16.88%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2018年團(tuán)區(qū)委財(cái)政撥款支出預(yù)算89.136萬(wàn)元，，比上年增加8.224萬(wàn)元，增加10.16%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出85.36萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的95.76%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2.327萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.61%；住房和保障支出1.449萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的1.63%。

(四)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為85.360萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加6.278萬(wàn)元。主要原因我單位較去年在編人員增加2人，且活動(dòng)開(kāi)支增加。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.3萬(wàn)元,比上年減少50%。其中:公務(wù)接待費(fèi)1.3萬(wàn)元，占預(yù)算總額的100%。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2018年政府采購(gòu)預(yù)算共安排12.65萬(wàn)元，主要用于貨物預(yù)算，采購(gòu)辦公桌椅、臺(tái)式電腦、辦公用品等。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛0輛。??

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

 2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

五．本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

我單位無(wú)下級(jí)單位

六．政府性基金情況

我單位無(wú)政府性基金使用情況。

七、名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2017年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2016年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）：反映單位的基本支出；

2、住房保障支出（類）：反映用于住房方面的支出。

2018年共青團(tuán)東湖區(qū)委部門預(yù)算公開(kāi).XLS