目    錄

第一部分  信訪(fǎng)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  信訪(fǎng)局部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家,省委、省政府和市委、市政府有關(guān)信訪(fǎng)工作的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章;承辦上級(jí)黨政機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦、交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng);處理區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng);督促檢查上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)交辦的信訪(fǎng)事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示件的落實(shí)情況。

2、負(fù)責(zé)受理人民群眾來(lái)信、來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、網(wǎng)上信訪(fǎng),并按照分級(jí)負(fù)責(zé)、歸口處理的原則,向區(qū)直有關(guān)部門(mén)、街辦(管理處)交辦、轉(zhuǎn)辦信訪(fǎng)事項(xiàng),保證信訪(fǎng)渠道暢通;及時(shí)辦理和協(xié)調(diào)處理重要的信訪(fǎng)事項(xiàng),并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。

3、負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)每周信訪(fǎng)接待日的接待、記錄、督辦工作和平時(shí)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)辦信訪(fǎng)的接待、記錄、督辦工作。

4、協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重要信訪(fǎng)問(wèn)題;協(xié)調(diào)處理赴京訪(fǎng)和群眾集體赴省、去市、來(lái)區(qū)上訪(fǎng)及異常、突發(fā)信訪(fǎng)事件,檢查、協(xié)調(diào)本區(qū)范圍內(nèi)的信訪(fǎng)工作。

5、為來(lái)信、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)人員提供有關(guān)法律、法規(guī)、政策咨詢(xún),做好信訪(fǎng)人員的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作。

6、會(huì)同有關(guān)部門(mén)對(duì)帶有全局性或重要的信訪(fǎng)問(wèn)題開(kāi)展調(diào)查研究并提出建議;及時(shí)準(zhǔn)確地向區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)反映人民群眾來(lái)信來(lái)訪(fǎng)、來(lái)電、網(wǎng)上信訪(fǎng)中提出的重要問(wèn)題、意見(jiàn)、建議。總結(jié)推廣信訪(fǎng)工作的經(jīng)驗(yàn),提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪(fǎng)工作的意見(jiàn)和建議,指導(dǎo)全區(qū)的信訪(fǎng)業(yè)務(wù)工作。

7、指導(dǎo)、檢查全區(qū)的信訪(fǎng)業(yè)務(wù)工作;組織實(shí)施全區(qū)信訪(fǎng)工作目標(biāo)管理與考核;了解并掌握全區(qū)信訪(fǎng)工作干部隊(duì)伍建設(shè)情況;組織信訪(fǎng)干部的培訓(xùn);負(fù)責(zé)信訪(fǎng)宣傳和信息發(fā)布工作。

8、負(fù)責(zé)推進(jìn)本單位的信息公開(kāi)工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括信訪(fǎng)局和人民來(lái)訪(fǎng)接待中心。

本部門(mén)2018年年末編制人數(shù)22人,其中行政編制4人;年末實(shí)有人數(shù)17人,其中在職人員17人;退休3人。

第二部分  2018年度部門(mén)決算表

(詳見(jiàn)附表)

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度收入總計(jì)439.84萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余21.20萬(wàn)元,較2017年減少34.58萬(wàn)元,下降61.99%;本年收入合計(jì)418.63萬(wàn)元,較2017年減少4.60萬(wàn)元,下降1.09%。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入418.63萬(wàn)元,占100.00%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度支出總計(jì)439.84萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)434.55萬(wàn)元,較2017年減少23.25萬(wàn)元,下降5.08%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5.29萬(wàn)元,較2017年減少15.91萬(wàn)元,下降75.05%。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出418.63萬(wàn)元,占100.00%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為418.63萬(wàn)元,決算數(shù)為418.63萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為388.47萬(wàn)元,決算數(shù)為388.47萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為18.78萬(wàn)元,決算數(shù)為18.78萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為11.38萬(wàn)元,決算數(shù)為11.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出418.63萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出267.55萬(wàn)元,較2017年減少52.74萬(wàn)元,下降16.43%。

(二)商品和服務(wù)支出147.15萬(wàn)元,較2017年增加54.94  萬(wàn)元,增長(zhǎng)59.58%。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.82萬(wàn)元,較2017年減少22.15萬(wàn)元,下降96.43 %。

(四)資本性支出3.11萬(wàn)元,較2017年增加1.50萬(wàn)元,增長(zhǎng)93.17%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.014萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.35%,決算數(shù)較2017年減少1.261萬(wàn)元,下降98.90%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元,決算數(shù)為0.014萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.35%,決算數(shù)較2017年減少1.261萬(wàn)元,下降98.90%。主要原因是公務(wù)接待減少。

(三)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元,其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出388.47萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年減少22.81萬(wàn)元,下降5.55%。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2018年度政府采購(gòu)支出總額3.11萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出3.11萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

2018年度我部門(mén)無(wú)項(xiàng)目支出。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2018年12月31日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

3.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

5.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

7.政府保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

8.其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 信訪(fǎng)局2018年部門(mén)決算表