目    錄

第一部分  區(qū)科協(xié)部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

             第一部分  區(qū)科協(xié)部門概況

一、部門主要職能

區(qū)科協(xié)是區(qū)委領(lǐng)導下的人民團體,主要職責是:開展學術(shù)交流、科學普及,活躍學術(shù)思想,繁榮學術(shù)園地,促進科學發(fā)展與知識創(chuàng)新。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1個,包括:0。

本部門2018年年末編制人數(shù)2人,其中行政編制 2人,事業(yè)編制0人;年末實有人數(shù) 2人,其中在職人員2人,離休人員0人,退休人員5人;年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附件:南昌市東湖區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 172.68萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 43.90萬元,較2017年增加(減少)-29.72萬元,增長(下降)-17.65%;本年收入合計 128.87萬元,較2017年增加(減少)-39.55萬元,增長(下降)-23.48 %,主要原因是:科普活動。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入118.09萬元,占100%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;其他收入10.69萬元,占100%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計149.16萬元,其中本年支出合計149.16萬元,較2017年增加(減少)-9.34萬元,增長(下降) -5.89 %,主要原因是:科普活動;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6.51 萬元,較2017年增加(減少)-27.47萬元,增長(下降)-80.84 %,主要原因是:往年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 149.16 萬元,占100 %;項目支出 0萬元,占 0%;經(jīng)營支出 0萬元,占0%;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出)0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為99.38萬元,決算數(shù)為118.09萬元,完成年初預算的118.83 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預算數(shù)為99.38 萬元,決算數(shù)為118.09萬元,完成年初預算的118.83 %,主要原因是:科普活動。

(二)公共安全支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預算的0%,主要原因是:無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出124.61 萬元,其中:

(一)工資福利支出 56.3萬元,較2017年增加(減少)2.4萬元,增長4.45%,主要原因是:工資福利。

(二)商品和服務(wù)支出 67.2萬元,較2017年增加(減少)  -11.15萬元,增長(下降)-14.23 %,主要原因是:科普活動。

(三)對個人和家庭補助 0.42萬元,較2017年增加(減少)-5.26萬元,增長(下降)-92.6%,主要原因是:2017年住房公積金。

(四)資本性支出0.69萬元,較2017年增加(減少)-4.46 萬元,增長(下降)-86.6%,主要原因是: 減少資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預算的 0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0  萬元,增長(下降)0  %。主要原因是:無。

(二)公務(wù)接待費支出年初預算數(shù)為2萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的 0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的 %,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無;公務(wù)用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預算的0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。主要原因是:無。

主要原因是:2018年“三公”經(jīng)費預算總額2萬元,2018年“三公”經(jīng)費預算較上年減少。主要原因是因為公車改革,三公經(jīng)費中公車運行維護費和購置費無,也無出國費用,只有公務(wù)接待費用。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 149.16 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年增加-9.34萬元,增長(下降)-5.89%,主要原因是:根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<南昌市東湖區(qū)群團改革總體方案>及三個配套方案的通知》(東辦發(fā)[2017]54號)文件精神。經(jīng)2018年區(qū)政府第2次常務(wù)會研究,同意從2018年起,將財政年初預算安排的科普專項經(jīng)費按照常住人口人均1元的標準予以保障。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額0.69萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務(wù)支出 0.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0萬元,占政府采購支出總額的 0 %。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求,我部門組織對2018年度科普專項經(jīng)費一般公共預算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 1個,二級項目0個,共涉及資金 46.09萬元,占一般公共預算項目支出總額的69.11%。

共組織對“0”等0個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出萬元。其中,對“0”等項目分別委托“0”、“0”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,沒委托第三方機構(gòu)開展重點績效評價。(請對預算績效評價情況進行簡單說明)。

組織對“0”、“0”等  個部門(單位)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出  萬元,政府性基金預算支出  萬元。其中,對“0”、“0”等部門(單位)整體支出分別委托“0”、“0”等第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看,未對整體支出進行績效評價。(請對整體支出績效評價情況進行簡單說明)。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在省級部門決算中反映科普專項資金項目績效自評結(jié)果。

2018年度科普專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,本項目績效自評得分為93.4分。項目全年預算數(shù)為46.09萬元,執(zhí)行數(shù)為44.65萬元,完成預算的96.88%。主要產(chǎn)出和效果:一、全年完成科普講座培訓8場,完成科普日活動場次4場, 全年舉辦科普惠民培訓次數(shù)13次;二是通過舉辦科普講座培訓的方式,邀請專業(yè)人士為農(nóng)工及相關(guān)人員普及花卉種植技術(shù)、用通俗易懂的方法為解決了很多疑難問題,致力于引導群眾改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),打造農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈人才隊伍,帶動當?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展;通過開展百場科普進社區(qū)大型公益活動,大力普及科學知識,把科學送到基層;培植了一批新的示范點,充分利用科普講座、科普展覽、印發(fā)科技資料、開展咨詢服務(wù)、惠民服務(wù)等多種形式,普及農(nóng)業(yè)關(guān)鍵技術(shù),推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是科普基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱;二是科普經(jīng)費存在結(jié)余,使用不足,科普工作發(fā)展不平衡;三是科普服務(wù)的內(nèi)容、手段、方式不夠多樣。下一步改進措施:一是加大科普經(jīng)費投入,極力改善科協(xié)基礎(chǔ)設(shè)施;二是積極爭取上級支持,擴大科普隊伍和提高干部素質(zhì)。制定工作計劃,擴大科普宣傳,主動深入學校、工廠和廣大農(nóng)村,開展豐富多彩和形式多樣的科普活動。                     

2018科普工作專項經(jīng)費項目績效自評綜述:從評價情況來看,該項目立項符合規(guī)范,資金落實得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運行得到了有效的監(jiān)督。南昌市東湖區(qū)科學技術(shù)協(xié)會不斷加強專項經(jīng)費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度科普工作專項經(jīng)費的預算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。

在公開項目績效自評綜述的同時,需公開《項目支出績效自評表》。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛 0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學技術(shù)(類)其他科學技術(shù)支出(款)其他科學技術(shù)支出(項):反映其他用于科學支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。