目    錄

第一部分  東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國殘疾人保障法》和國家、省、市有關(guān)殘疾人工作方針、政策、法律和法規(guī);聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

2、團結(jié)、教育殘疾人遵守法律,履行應(yīng)盡的義務(wù),發(fā)揚樂觀、進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè);溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

4、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作,創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

5、協(xié)助政府研究、制定殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計劃,并組織實施和監(jiān)督檢查,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)和管理。

6、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)殘疾人證申請、辦理的日常工作,協(xié)助市殘疾評定委員會開展殘疾評定,發(fā)放和管理殘疾人證;開展殘疾人能力評估。

8、指導(dǎo)和管理殘疾人專門協(xié)會工作。

9、協(xié)助市殘聯(lián)搞好殘疾人工作領(lǐng)域的對外交流和合作。

10、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級。

本部門2018年年末編制人數(shù)5人,其中:行政編制2人,差額事業(yè)編3人;年末實有人數(shù)16人,其中:在職人數(shù)15人,退休人員1人。

第二部分  2018年度部門決算表

表格見附件殘疾聯(lián)合會18年決算報表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年收入總計為1275.02萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余282.34萬元,較2017年減少26.09萬元,下降8.45%;本年收入合計992.68萬元,較2017年增加31.98萬元,增長3.33%,主要原因是:困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高了。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入943.4萬元,占95%;其他收入49.28萬元,占5%。

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計1275.02萬元,其中本年支出1043.15萬元,較2017年增加5.71%,主要原因是:困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)提高了;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余231.87萬元,較2017年下降17.88%。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出304.72萬元,占29.21%;項目支出738.43萬元,占70.79%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為993.87萬元 ,決算數(shù)為993.87萬元,完成年初預(yù)算數(shù)的100%。其中:

按功能分類科目分:社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為925.13萬元,決算數(shù)為925.13萬元,完成年初預(yù)算100%;住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.94萬元,決算數(shù)為0.94萬元,完成年初預(yù)算100%;其他支出年初預(yù)算數(shù)為67.8萬元,決算數(shù)為67.8萬元,完成年初預(yù)算100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出255.44萬元,其中:工資福利支出59.91萬元,較2017年增加203.19 %,主要原因是人員增加;商品和服務(wù)支出195.52萬元,較2017年增加6.79%,主要原因是:工作項目有所增加;對個人和家庭補助0萬元;資本性支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元,決算數(shù)為0.5306萬元,完成預(yù)算的 46.14%,其中:其中:

(一)、因公出國(境)支出0萬元。

(二)、公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.15萬元,決算數(shù)為0.5306萬元,較2018年減少0.2354萬元,下降30.73%。主要原因嚴(yán)格控制公務(wù)接待開支。

(三)、公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出195.53萬元,較2017年增加12.44萬元,增長6.79 %,其中:公務(wù)接待費0.53萬元,委托業(yè)務(wù)費195萬元。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額10.75萬元,其中:政府采購貨物支出2.53萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出8.22萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評,其中,一級項目 2個,共涉及資金784.47萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的90 %。

共組織對“殘疾人就業(yè)保障金”、“困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼” 2個項目進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出 784.47萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在部門決算中反映殘疾人就業(yè)保障金項目績效自評結(jié)果。

殘疾人保障金項目自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),本項目績效自評得分為95分。項目全年預(yù)算數(shù)為395.44萬元,執(zhí)行數(shù)為395.44萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:一是殘疾人康復(fù);二是殘疾人教育就業(yè);三是殘疾人文化體育宣傳及組織建設(shè)。2018年通過殘保金項目的實施,我區(qū)殘疾人工作得到了提升,殘疾人生活質(zhì)量得到了提高,接受教育得到了保障,為我區(qū)殘疾人事業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn),得到了社會的認(rèn)可和殘疾人的好評。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:協(xié)會開展活動不足,不能充分滿足殘疾人需求;項目部分措施投入產(chǎn)出比不高。針對以上問題,今后的工作將更加認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)化工作責(zé)任,努力保質(zhì)保量完成各項任務(wù)。進一步加強對專項資金的監(jiān)督,使得專項資金使用效果得到提高。

九、國有資產(chǎn)占用情況表

截至2018年12月30日,部門共有車輛0輛。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。