目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委組織部概況

 一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋   

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委組織部概況 

一、部門主要職能

(一)研究和指導(dǎo)全區(qū)各級(jí)黨組織建設(shè),探索各類新的經(jīng)濟(jì)組織中黨組織的設(shè)置和活動(dòng)方式;協(xié)調(diào)、規(guī)劃和指導(dǎo)黨員教育工作,主管黨員的管理和發(fā)展工作;組織新時(shí)期黨的建設(shè)的理論研究。

(二)辦理我區(qū)屬于市委管理的干部有關(guān)事項(xiàng)的報(bào)批手續(xù);負(fù)責(zé)提出區(qū)委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議;負(fù)責(zé)區(qū)委管理干部的考察和辦理任免、工資、待遇、退休審批手續(xù)以及有關(guān)問題的調(diào)查審理工作;負(fù)責(zé)區(qū)委委托管理干部的管理工作;指導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)。

(三)研究提出貫徹中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于干部隊(duì)伍建設(shè)方針、政策的意見和措施,組織實(shí)施培養(yǎng)選拔后備干部、年輕干部、婦女干部、黨外干部、少數(shù)民族干部工作;堅(jiān)持“三支隊(duì)伍”一起抓,在加強(qiáng)黨政干部隊(duì)伍建設(shè)的同時(shí),協(xié)調(diào)有關(guān)部門抓好經(jīng)營(yíng)管理者隊(duì)伍和科技人才隊(duì)伍建設(shè)。

(四)負(fù)責(zé)全區(qū)黨的組織建設(shè)和干部人事制度改革的調(diào)查研究、宏觀指導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)。

(五)負(fù)責(zé)全區(qū)組織工作和干部工作的督促檢查,及時(shí)向區(qū)委、市委組織部反映重要情況,并提出相應(yīng)的意見和建議。

(六)負(fù)責(zé)全區(qū)組織部門干部監(jiān)督工作的綜合、協(xié)調(diào)和宏觀指導(dǎo);按照中央《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》的規(guī)定,對(duì)選拔任用干部工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

(七)主管全區(qū)干部教育工作。貫徹執(zhí)行中央、省委和市委干部教育的方針政策,制定全區(qū)干部教育工作規(guī)劃;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查全區(qū)干部教育工作。

(八)負(fù)責(zé)人才隊(duì)伍建設(shè)的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)制定和參與制定全區(qū)知識(shí)分子工作的政策和規(guī)定;調(diào)查了解知識(shí)分子工作情況,檢查貫徹執(zhí)行知識(shí)分子政策的情況;負(fù)責(zé)對(duì)專業(yè)技術(shù)拔尖人才的選拔、培養(yǎng)和管理。

(九)負(fù)責(zé)全區(qū)參照公務(wù)員制度管理工作的綜合、協(xié)調(diào),指導(dǎo)全區(qū)推行公務(wù)員制度工作;負(fù)責(zé)黨群、人大、政協(xié)機(jī)關(guān)參照《國(guó)家公務(wù)員暫行條例》管理工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)黨群、法院、檢察院機(jī)關(guān)干部隊(duì)伍建設(shè),承擔(dān)全區(qū)黨群、政法部門干部調(diào)動(dòng)、錄用審批工作。

(十)負(fù)責(zé)軍隊(duì)營(yíng)職轉(zhuǎn)業(yè)干部的安置工作。

(十一)管理區(qū)委老干部局工作。

(十二)負(fù)責(zé)制定區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)規(guī)劃,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨的建設(shè)工作,指導(dǎo)機(jī)關(guān)黨組織抓好黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)和作風(fēng)建設(shè)。

(十三)負(fù)責(zé)審批區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織設(shè)置、委員會(huì)人員組成,審批區(qū)直機(jī)關(guān)黨支部書記、副書記、委員。

(十四)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)黨風(fēng)黨紀(jì)和黨規(guī)黨法教育及紀(jì)律檢查工作,按照管理權(quán)限,負(fù)責(zé)審理、審批區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織的違紀(jì)處理和黨員的黨紀(jì)處分。

(十五)負(fù)責(zé)審批區(qū)直機(jī)關(guān)黨支部發(fā)展新黨員,做好黨員管理工作。

(十六)指導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)黨組織加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨員干部的思想政治工作和精神文明建設(shè)工作。

(十七)領(lǐng)導(dǎo)區(qū)直機(jī)關(guān)工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的工作。

(十八)承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共3個(gè),包括:組織部本級(jí)、區(qū)直機(jī)關(guān)工委及遠(yuǎn)程辦。

本部門2018年年末編制人數(shù)  11 人,其中行政編制 11 人;年末實(shí)有人數(shù)6人,其中在職人員6人。 

第二部分 2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)3298.55萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 1765.32 萬元,較2017年減少 94.94 萬元,下降 2.80%;本年收入合計(jì) 1533.24 萬元,較2017年減少 1126.86 萬元,下降 42.36 %。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 1527.1 萬元,占 99.60 %;事業(yè)收入  0 萬元,占 0 %;經(jīng)營(yíng)收入  0 萬元,占 0 %;其他收入 6.14 萬元,占 0.40 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)  3298.55  萬元,其中本年支出合計(jì)  2378.89 萬元,較2017年增加 750.71萬元,增長(zhǎng) 46.12 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余919.66 萬元,較2017年減少 845.66 萬元,下降 47.90 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 2378.89  萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出  0 萬元,占 0  %;經(jīng)營(yíng)支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)  0 萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  1709.97 萬元,決算數(shù)為 2378.89 萬元,完成年初預(yù)算的 139.12 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  943.78 萬元,決算數(shù)為 1544.43 萬元,完成年初預(yù)算的 163.64 %,

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  9.88 萬元,決算數(shù)為 14.54 萬元,完成年初預(yù)算的 147.17 %。

(三)農(nóng)林水支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元,決算數(shù)為 61.73萬元,完成年初預(yù)算的 0 %。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 6.14萬元,決算數(shù)為 8.04萬元,完成年初預(yù)算的130.94%。

(五)其他支出年初預(yù)算數(shù)為 750.17萬元,決算數(shù)為 750.17萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2378.89 萬元,其中:

(一)工資福利支出  311.39 萬元,較2017年增加 129.15萬元,增長(zhǎng) 70.87 %,主要原因是:調(diào)整人員工資。

(二)商品和服務(wù)支出  2048.11 萬元,較2017年增加 750.73 萬元,增長(zhǎng) 57.87 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)支出增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助  19.08 萬元,較2017年減少 122.92 萬元,下降 86.56 %。

(四)資本性支出  0.31 萬元,較2017年減少 6.25 萬元,下降 95.27 %。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  19.8 萬元,決算數(shù)為 0.69 萬元,完成預(yù)算的 3.48 %,決算數(shù)較2017年增加 0.56 萬元,增長(zhǎng) 430.77 %,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  5 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加0萬元,增長(zhǎng) 0 %。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  14.8 萬元,決算數(shù)為 0.69 萬元,完成預(yù)算的 4.66%,決算數(shù)較2017年增加 0.56 萬元,增長(zhǎng) 430.77 %。主要原因:接待增加,公務(wù)接待費(fèi)用增加

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 2048.42  萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年增加744.48萬元,增長(zhǎng) 57.09 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 15.85 萬元,其中:政府采購貨物支出 4.85 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 11 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 15.85萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額9.67萬元,占政府采購支出總額的 61.01 %。

八、預(yù)算績(jī)效情況說明

績(jī)效目標(biāo)完成情況:抓好績(jī)效目標(biāo)編制,及時(shí)報(bào)送績(jī)效目標(biāo)。根據(jù)“誰申請(qǐng)資金,誰編制目標(biāo)”的原則,按照財(cái)政局統(tǒng)一要求,在編制2018年部門及所屬單位部門預(yù)算時(shí),我局按照《預(yù)算法》和預(yù)算績(jī)效管理要求編制部門整體支出績(jī)效目標(biāo)、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

開展績(jī)效跟蹤監(jiān)控,加強(qiáng)過程監(jiān)控。按照財(cái)政統(tǒng)一要求,年度中期及時(shí)報(bào)送預(yù)算支出績(jī)效跟蹤情況半年匯總表。

深入開展財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià),在此基礎(chǔ)上形成自評(píng)報(bào)告。

強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用,組織績(jī)效自評(píng)和績(jī)效跟蹤監(jiān)控,對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)。

健全績(jī)效管理工作機(jī)制,明確職責(zé)分工,努力提高績(jī)效管理工作水平。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛 。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。