目    錄 

第一部分  東湖區(qū)人民檢察院部門概況 

一、部門主要職責(zé) 

二、部門基本情況 

第二部分  2018年度部門決算表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 

表 

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

九、國有資產(chǎn)占用情況表 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

二、支出決算情況說明 

三、財政撥款支出決算情況說明 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算 

情況說明 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

七、政府采購支出情況說明 

八、預(yù)算績效情況說明 

九、國有資產(chǎn)占用情況說明 

第四部分  名詞解釋 

第一部分  東湖區(qū)人民檢察院部門概況 

一、部門主要職能 

(一)深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想,深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署,統(tǒng)一本院檢察干警思想和行動,堅持黨對檢察工作的絕對領(lǐng)導(dǎo),堅決維護(hù)習(xí)近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位,堅決維護(hù)黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。 

(二)依法向南昌市東湖區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會提出有關(guān)檢察工作的議案。 

(三)貫徹執(zhí)行上級人民檢察院確定的檢察工作方針,制定本院檢察工作計劃,落實檢察工作任務(wù)。 

(四)負(fù)責(zé)對上級檢察機(jī)關(guān)交辦的司法工作人員利用職權(quán)實施的相關(guān)職務(wù)犯罪案件的偵查。 

(五)對移送審查逮捕的刑事案件進(jìn)行審查,決定或者批準(zhǔn)是否逮捕犯罪嫌疑人;對移送起訴或者偵查終結(jié)的刑事案件進(jìn)行審查,決定是否提起公訴。 

(六)依照法律規(guī)定對刑事、民事、行政訴訟活動及判決裁定等生效法律文書執(zhí)行活動實行法律監(jiān)督。開展民事支持起訴工作。 

(七)負(fù)責(zé)應(yīng)由本院承辦的提起公益訴訟工作。 

(八)負(fù)責(zé)應(yīng)由本院承辦的非監(jiān)禁刑的法律監(jiān)督工作。 

(九)受理向本院提出的控告、申訴和舉報。 

(十)對檢察工作中具體應(yīng)用法律進(jìn)行研究,按程序向立法 

機(jī)關(guān)和上級人民檢察院提出立法和司法解釋建議。 

(十一)負(fù)責(zé)本院隊伍建設(shè)和思想政治工作。依法管理本院檢察官和其他檢察人員。 

(十二)負(fù)責(zé)本院檢務(wù)督察工作。 

(十三)負(fù)責(zé)本院財務(wù)裝備、檢察技術(shù)信息工作。 

(十四)其他應(yīng)由南昌市東湖區(qū)人民檢察院承辦的事項。 

二、部門基本情況 

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個,即東湖區(qū)人民檢察院。 

本部門2018年年末編制人數(shù)77人,其中行政編制59人,事業(yè)編制18人;年末實有人數(shù)77人,其中在職人員77人。 

第二部分  東湖區(qū)人民檢察院2018年度部門決算表 

(詳見附表) 

第三部分  2018年度部門決算情況說明 

一、收入決算情況說明 

本部門2018年度收入總計2939.46萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余552.59萬元,較2017年減少112.9萬元,下降16.96%;本年收入合計2386.87萬元,較2017年減少394.83萬元,增長下降14.19%。 

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入2340.72萬元,占98%;其他收入46.15萬元,占2%。   

二、支出決算情況說明 

本部門2018年度支出總計2939.46萬元,其中本年支出合計2458.23萬元,較2017年減少436.36萬元,下降15.07%,主要原因是:人員轉(zhuǎn)隸;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余481.23萬元,較2017年減少71.36萬元,下降12.91%。 

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出2458.23萬元,占100%。 

三、財政撥款支出決算情況說明 

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為2458.23萬元,決算數(shù)為2458.23萬元,完成年初預(yù)算的100%。其中: 

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的100%。 

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1542.37萬元,決算數(shù)為2272.16萬元,完成年初預(yù)算的147.32%。 

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2412.08萬元,其中: 

(一)工資福利支出1811.73萬元,較2017年增加706.09萬元,增長63.86%。 

(二)商品和服務(wù)支出500.99萬元,較2017年增加27.09萬元,增長5.72%。 

(三)對個人和家庭補(bǔ)助21.14萬元,較2017年減少0.25萬元,增長1.2%。 

(四)資本性支出78.21萬元,較2017年增加52.99萬元,增長210.11%。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39萬元,決算數(shù)為3.79萬元,完成預(yù)算的9.72%,決算數(shù)較2017年減少2.87萬元,下降43.09%,其中: 

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元,決算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)與2017年持平。 

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10萬元,決算數(shù)為0.34萬元,完成預(yù)算的3.4%,決算數(shù)較2017年減少0.33萬元,下降49.25%。 

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與2017年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為26萬元,決算數(shù)為3.45萬元,完成預(yù)算的13.27%,決算數(shù)較2017年減少2.54萬元,下降42.4%。 

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明 

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出579.2萬元,較2017年增加80.09萬元,增長16.05%。  

七、政府采購支出情況說明 

本部門2018年度政府采購支出總額78.21萬元,其中:政府采購貨物支出14.43萬元、政府采購服務(wù)支出63.78萬元。 

八、預(yù)算績效情況說明 

無 

九、國有資產(chǎn)占用情況說明 

截至2018年12月31日,部門共有車輛17輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛。 

第四部分  名詞解釋 

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。   

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補(bǔ)助收入。 

3.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 

6.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。 

8.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。 

9.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。 

10.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

2018年度南昌市東湖區(qū)人民檢察院部門決算表