目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)防震減災(zāi)局部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)防震減災(zāi)局部門概況

一、部門主要職能

區(qū)防震減災(zāi)局(區(qū)氣象局)是主管防震減災(zāi)、氣象工作的區(qū)政府直屬機(jī)構(gòu),主要職責(zé)是:

(一)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)防震減災(zāi)、氣象工作的行政管理職能;貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)工作方針、政策、法律法規(guī);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查東湖區(qū)的防震減災(zāi)、氣象工作;負(fù)責(zé)編制全區(qū)防震減災(zāi)、氣象事業(yè)發(fā)展的政策和措施,制定規(guī)范性文件,并組織實(shí)施。

(二)負(fù)責(zé)擬定、管理、監(jiān)督防震減災(zāi)、氣象事業(yè)經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金的使用。

(三)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作。完善地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作體系,按照市地震監(jiān)測預(yù)報(bào)工作的要求,對本區(qū)地震活動(dòng)與地震前兆信息進(jìn)行監(jiān)測、分析、處理;對震情趨勢進(jìn)行分析測報(bào),向區(qū)政府提出防震減災(zāi)工作安排意見和減災(zāi)防御措施。

(四)負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)震害防御工作。管理轄區(qū)內(nèi)地震災(zāi)害、氣象災(zāi)害預(yù)測。協(xié)助有關(guān)部門做好農(nóng)村民居地震安全示范工程,引導(dǎo)農(nóng)村建房采取必要的抗震設(shè)防措施,提高農(nóng)村民居抗震能力。擬訂和實(shí)施轄區(qū)內(nèi)的氣象災(zāi)害防御規(guī)劃。

(五)負(fù)責(zé)組織開展防震減災(zāi)知識、氣象科學(xué)知識的宣傳教育工作,并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。組織全區(qū)氣象協(xié)理員、信息員隊(duì)伍建設(shè)。

(六)負(fù)責(zé)轄區(qū)地震、氣象災(zāi)害應(yīng)急管理和救援工作;負(fù)責(zé)全區(qū)地震、氣象應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急平臺(tái)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和應(yīng)急資源管理工作;組織開展地震、氣象應(yīng)急知識培訓(xùn)和演練。

(七)承擔(dān)區(qū)人民政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)的職能;負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào),會(huì)同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)情調(diào)查上報(bào)工作。

(八)承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)的地震及氣象行政復(fù)議、行政訴訟工作;配合市防震減災(zāi)局、市氣象局開展行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督工作;

(九)指導(dǎo)全區(qū)防震減災(zāi)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)群測群防管理工作,組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用;

(十)、組織管理轄區(qū)內(nèi)氣象信息的接收和發(fā)布、傳播、突發(fā)公共事件預(yù)警信息發(fā)布。

(十一)配合市氣象局開展轄內(nèi)氣象設(shè)施的建設(shè),組織維護(hù)管理轄區(qū)內(nèi)氣象工作(監(jiān)測)站,依法保護(hù)氣象設(shè)施。

(十二)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個(gè),包括:本級單位。

本部門2018年年末編制人數(shù) 5  人,其中行政編制0  人,事業(yè)編制 5  人;年末實(shí)有人數(shù)  5 人,其中在職人員5  人,離休人員0  人,退休人員 0  人;年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分   2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì) 111.59 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 16.15 萬元,較2017年增加3.98  萬元,增長32.70  %;本年收入合計(jì) 95.44萬元,較2017年減少 14.76 萬元,下降 13.39 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)減少,業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 94.39萬元,占98.9%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0  萬元,占0  %;其他收入 1.05 萬元,占 1.1 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì) 111.59 萬元,其中本年支出合計(jì) 107.51 萬元,較2017年增加1.28 萬元,增長1.20  %,主要原因是我局人員經(jīng)費(fèi)增加,業(yè)務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 3.3 萬元,較2017年減少 12.85 萬元,下降79.57 %。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 107.51  萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0  萬元,占  0 %;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為78.98 萬元,決算數(shù)為 107.5 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.59  萬元,決算數(shù)為 5.59 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

(二)國土海洋氣象等支出年初預(yù)算數(shù)為 70.05  萬元,決算數(shù)為 98.57 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 3.35 萬元,決算數(shù)為 3.3 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 107.51 萬元,其中:

(一)工資福利支出 86.85  萬元,較2017年增加19.37  萬元,增長28.70  %,主要原因是:人員經(jīng)費(fèi)增加。

(二)商品和服務(wù)支出 18.94  萬元,較2017年減少 7.77萬元,下降 29.09 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)減少。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助 0.15  萬元,較2017年減少 6.67萬元,下降 97.80%,主要原因是:經(jīng)費(fèi)減少。

(四)資本性支出 1.56 萬元,較2017年減少 3.65 萬元,下降 69.06 %,主要原因是:經(jīng)費(fèi)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2017年減少 0.22 萬元,下降 100 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加0  萬元,增長 0 %。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為  萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年減少 0.22 萬元,下降 100 %。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0  萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長 0 %。;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長0  %。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  20.50 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年減少 11.43 萬元,下降 35.78 %,主要原因是:項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。  

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額2.99萬元,其中:政府采購貨物支出1.95萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 1.04 萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.99萬元,占政府采購支出總額的100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額2.99萬元,占政府采購支出總額的100%。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

(1、)項(xiàng)目概況

東湖區(qū)防震減災(zāi)局是是主管防震減災(zāi)事業(yè)工作的區(qū)政府組成部門,主要工作職責(zé)是承擔(dān)全區(qū)防震減災(zāi)、氣象工作的行政管理職能;貫徹執(zhí)行防震減災(zāi)工作方針、政策、法律法規(guī);負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全區(qū)防震減災(zāi)、氣象工作。

區(qū)防震減災(zāi)局負(fù)責(zé)組織開展防震減災(zāi)知識、氣象科學(xué)知識的宣傳教育工作,并按照有關(guān)規(guī)定審核防震減災(zāi)宣傳報(bào)道。組織全區(qū)氣象協(xié)理員、信息員隊(duì)伍建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)地震、氣象災(zāi)害應(yīng)急管理和救援工作;負(fù)責(zé)全區(qū)地震和氣象應(yīng)急預(yù)案體系、應(yīng)急平臺(tái)、應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)和地震應(yīng)急資源管理工作;組織開展地震、氣象應(yīng)急知識培訓(xùn)和演練。承擔(dān)區(qū)政府抗震救災(zāi)指揮機(jī)構(gòu)的辦事機(jī)構(gòu)職能;負(fù)責(zé)震情和災(zāi)情速報(bào),會(huì)同有關(guān)部門組織地震災(zāi)害調(diào)查與損失評估;參與制定地震災(zāi)區(qū)重建規(guī)劃。負(fù)責(zé)氣象災(zāi)情調(diào)查上報(bào)工作。承擔(dān)地震及氣象行政復(fù)議、行政訴訟工作;配合市防震減災(zāi)局、市氣象局開展行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)地震技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹、實(shí)施和監(jiān)督工作。指導(dǎo)全區(qū)防震減災(zāi)工作,負(fù)責(zé)全區(qū)群測群防管理工作,組織開展地震科學(xué)技術(shù)研究及其成果的推廣應(yīng)用。

(2、)項(xiàng)目實(shí)施期限

項(xiàng)目實(shí)施期限為2018年1月1日至2018年12月31日。

(3、)項(xiàng)目主要內(nèi)容

該專項(xiàng)資金主要用于全區(qū)防震減災(zāi)工作。

(4、)項(xiàng)目資金安排及使用情況

根據(jù)江西省財(cái)政廳《江西省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2017年市縣防震減災(zāi)工作經(jīng)費(fèi)的通知》贛財(cái)文指[2017]90號,批復(fù)防震減災(zāi)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元。

2018年1-6月,東湖區(qū)防震減災(zāi)局深入機(jī)關(guān)、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等,共開展38次地震應(yīng)急疏散演練活動(dòng),其中:學(xué)校開展23次演練活動(dòng)、社區(qū)開展15次演練;在南昌市東湖區(qū)育新學(xué)校隆重舉辦“5.12”紀(jì)念汶川地震十周年防災(zāi)減災(zāi)綜合宣傳活動(dòng)。實(shí)際支出6.91萬元,專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)結(jié)余3.09萬元。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

(1、)項(xiàng)目實(shí)際產(chǎn)出情況

2018年1-6月,東湖區(qū)防震減災(zāi)局深入機(jī)關(guān)、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等,共開展38次地震應(yīng)急疏散演練活動(dòng),其中:學(xué)校開展23次演練活動(dòng)、社區(qū)開展15次演練;在南2昌市東湖區(qū)育新學(xué)校隆重舉辦“5.12”紀(jì)念汶川地震十周年防災(zāi)減災(zāi)綜合宣傳活動(dòng)。

(2、)效果和效益情況

通過組織開展多種形式的防震減災(zāi)疏散逃生和自救互救演練宣傳教育活動(dòng),不斷提高綜合防震減災(zāi)軟實(shí)力,強(qiáng)化民眾防震減災(zāi)意識和地震應(yīng)急處置能力。

(3、)從項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性、效益性和公正性等方面進(jìn)行具體分析

深入機(jī)關(guān)、社區(qū)、學(xué)校、企業(yè)等開展地震應(yīng)急避險(xiǎn)演練、地震應(yīng)急預(yù)案桌面推演,創(chuàng)新演練方式和內(nèi)容,帶動(dòng)群眾防震減災(zāi)應(yīng)急演練積極性,有效提升民眾的防災(zāi)意識和地震災(zāi)害防御能力,有效地幫助參與演練的群眾掌握正確的應(yīng)急避險(xiǎn)方法,學(xué)習(xí)防震減災(zāi)知識,增強(qiáng)了防震減災(zāi)知曉率和影響力;同時(shí)通過地震VR體驗(yàn)項(xiàng)目交流體驗(yàn),有效增強(qiáng)群眾防震減災(zāi)知曉率及地震防御能力,推進(jìn)我區(qū)防震減災(zāi)事業(yè)發(fā)展。

(4、)項(xiàng)目績效實(shí)際情況與目標(biāo)的差異情況,以及對差異原因的詳細(xì)說明

在2018年上半年度,無論是數(shù)量、質(zhì)量、成本還是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益及群眾滿意度,都在預(yù)定的目標(biāo)內(nèi)高效地完成。

(5、)項(xiàng)目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達(dá)到的最終狀態(tài)、實(shí)現(xiàn)的最終效果,可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛  0  輛,其中,一般公務(wù)用車 0  輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛 。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

8.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

9.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

21.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

南昌市東湖區(qū)防震減災(zāi)局決算