目    錄

第一部分  工商聯(lián)部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)工商聯(lián)部門概況

一、部門主要職能

(一)主要職責(zé)

東湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府的組成部門之一,屬群團單位。主要職責(zé)是:

(1)團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻、培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

(2)做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商,發(fā)揮民主監(jiān)督作用,積極參政議政。

(3)參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動,廣泛聯(lián)系各地工商界人士,開展民間外交,推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作,促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

(4)參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系,促進和諧社會建設(shè)。

(5)指導(dǎo)本會直屬商會工作,積極參與社會組織建設(shè)工作,促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

(6)反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求,維護其合法權(quán)益。

(7)為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動,外出參觀考察,幫助會員企業(yè)拓展市場。

(8)配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

(9)積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任,大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展,積極投身光彩事業(yè)。

(10)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

(二)2018年主要工作任務(wù)

工商聯(lián)2018年的主要工作任務(wù)是:兩大塊

1、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作:招商引資工作、創(chuàng)建工作等。

2、工商聯(lián):發(fā)揮好宣傳教育、參政議政、維權(quán)服務(wù)、會員組織、社會公益各項事業(yè)等職能作用、還要抓好“五好”工商聯(lián)自身組織建設(shè)工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個,包括:工商聯(lián)本級。

本部門2018年年末編制人數(shù)  3 人,其中行政編制 3 人,事業(yè)編制  0 人;年末實有人數(shù) 4  人,其中在職人員 2 人,離休人員  0人,退休人員 1 人;年末臨時工人數(shù) 2  人。

第二部分  2018年度部門決算表          

表格詳見附件：工商聯(lián)2018

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計130.87 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 33.58 萬元,較2017年下降25.03萬元,下降16.06%;本年收入合計97.29萬元,較2017年減少20.78萬元,下降17.60%,主要原因是:招商引資協(xié)稅護稅的獎勵經(jīng)費減少、社會保障。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入51.06萬元,占 52.48 %;事業(yè)收入 0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0 萬元,占 0 %;其他收入46.23 萬元,占47.52%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計 130.87 萬元,其中本年支出合計118.71萬元,較2017年減少3.60萬元,下降2.94%,主要原因是:商務(wù)接待和外出招商次數(shù)減少;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 12.16萬元,較2017年減少21.42萬元,下降63.79%,主要原因是:財政預(yù)算撥款減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出118.71 萬元,占 100 %;項目支出  0 萬元,占 0 %;經(jīng)營支出 0 萬元,占0 %;其他支出(對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 60.66  萬元,決算數(shù)為74.81 萬元,完成年初預(yù)算的123.33%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為56.23萬元,決算數(shù)為70.48萬元,完成年初預(yù)算的125.34%,主要原因是:2018年經(jīng)費開支增加。

(二)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.73萬元,決算數(shù)為2.71萬元,完成年初預(yù)算的 98.90%。主要原因是:年末有人員調(diào)整。

(三)保障住房支出年初預(yù)算數(shù)為 1.7萬元,決算數(shù)為 1.62萬元,完成年初預(yù)算的95.29%。主要原因是:年末有人員調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出74.81萬元,其中:

(一)工資福利支出58.30 萬元,較2017年增加15.79 萬元,增加37.14 %,主要原因是:賬務(wù)處理原因。

(二)商品和服務(wù)支出16.5萬元,較2017年減少8.1 萬元,減少32.92%,主要原因是:辦公經(jīng)費和培訓(xùn)經(jīng)費減少。

(三)對個人和家庭補助支出0萬元,較2017年減少14.93萬元,下降100 %,主要原因是:由于賬務(wù)處理的原因。

(四)其他資本性支出0 萬元,較2017年減少0.47萬元,下降100 %,主要原因是:18年沒有其他資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.4萬元,決算數(shù)為7.41萬元,完成預(yù)算168.41%,決算數(shù)較2017年增加5.85萬元,增長375%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為 5 萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2017年5萬元,增長100 %。主要原因是:17年無出國安排。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 4.4  萬元,決算數(shù)為 2.41 萬元,完成預(yù)算的54.77 %,決算數(shù)較2017年增加0.85萬元,增長54.49%。主要原因是:商務(wù)接待增加。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長0  %。主要原因是:未購置公車;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加0 萬元,增長0 %。主要原因是:進行了公務(wù)用車改革,無公務(wù)用車。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出16.5萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致),較2017年減少8.57萬元,下降34.18%,主要原因是:培訓(xùn)經(jīng)費減少。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額1.06萬元,其中:政府采購貨物支出1.06萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1.06 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.06萬元,占政府采購支出總額的100 %。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

我聯(lián)不斷加強專項經(jīng)費的使用管理,堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度專項經(jīng)費的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,項目資金投入和資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

共組織對“非公有制經(jīng)濟人士教育”、“重大產(chǎn)業(yè)項目招商引資”進行了重點績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出20萬元,政府性基金預(yù)算支出 0 萬元。其中,對“非公有制經(jīng)濟人士教育”、“重大產(chǎn)業(yè)項目招商引資”項目開展績效評價。從評價情況來看,我單位“非公有制經(jīng)濟人士教育”、“重大產(chǎn)業(yè)項目招商引資”項目績效評價指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對項目績效進行了客觀、公開的評價,最終評價結(jié)果為95.5份,評價等級為“優(yōu)”。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果(選擇1至2個項目)。

我部門今年在部門決算中反映非公有制經(jīng)濟人士教育、重大產(chǎn)業(yè)項目招商引資績效自評結(jié)果。

非公有制經(jīng)濟人士教育項目績效自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),非公有制經(jīng)濟人士教育項目績效自評得分為10分。項目全年預(yù)算數(shù)為 10 萬元,執(zhí)行數(shù)為10 萬元,完成預(yù)算的 100 %。主要產(chǎn)出和效果:一是堅定了非公經(jīng)濟人士的理想信念;二是挖掘了項目信息。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是人員素質(zhì)摻次不齊;二是回報社會積極性不高。下一步改進措施:一是加大力度進行思想教育;二是多開展集團活動。

非公有制經(jīng)濟人士教育項目績效自評綜述:資金投入和資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步,順利完成了2018年度的非公有制經(jīng)濟人士教育安排。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

18.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

20.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

22.機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

備注:南昌市東湖區(qū)工商聯(lián)2018年度公共預(yù)算財政撥款支出決算公開CA04、CA05、CA06表、年終決算表填寫有誤,數(shù)據(jù)已做調(diào)整。