目    錄

第一部分 中共南昌市東湖區(qū)委辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委辦公室概況

一、部門主要職能

1.負(fù)責(zé)區(qū)委重要會(huì)議材料、領(lǐng)導(dǎo)講話和區(qū)委文件的起草、制發(fā)工作,承辦區(qū)直部門、單位呈報(bào)區(qū)委的請示、報(bào)告件;負(fù)責(zé)對全區(qū)黨委辦公室秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)。

2.圍繞區(qū)委總體工作部署,負(fù)責(zé)信息的收集、綜合和報(bào)送、傳遞工作;負(fù)責(zé)調(diào)查研究工作,為區(qū)委決策提供有關(guān)政策方面的服務(wù)。

3.負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)、區(qū)委全委會(huì)、區(qū)委常委會(huì)議、書記辦公會(huì)議等會(huì)議的會(huì)務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要公務(wù)活動(dòng)的組織安排;承擔(dān)區(qū)委總值班室任務(wù)。

4.承辦省委、市委有關(guān)文件貫徹情況的匯報(bào)和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志指示、市委決議、重大項(xiàng)目進(jìn)展等事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、查辦、催辦工作;協(xié)調(diào)與省直、市直部門、單位的關(guān)系。

5.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府重大決策、重要工作的落實(shí)和區(qū)委、區(qū)政府重大決策的督促檢查工作。

6. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出改革方案和措施;負(fù)責(zé)對各專項(xiàng)小組或各項(xiàng)改革工作的統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、督促、檢查、推動(dòng);負(fù)責(zé)有關(guān)改革工作的信息收集和調(diào)查研究;負(fù)責(zé)承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會(huì)會(huì)議相關(guān)工作及會(huì)議精神的傳達(dá)落實(shí);負(fù)責(zé)與省、市改革辦的聯(lián)絡(luò),完成所交辦的具體任務(wù);完成區(qū)委全面深化改革委員會(huì)、區(qū)委辦公室交辦的其他工作任務(wù)。

7.負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦公室日常文電的處理;負(fù)責(zé)中央、省委、市委、區(qū)委四級文件的擬辦、傳閱、分發(fā)、管理工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦公室文件的起草、制核、立卷、歸檔、管理工作;負(fù)責(zé)省、市、區(qū)公文網(wǎng)絡(luò)傳輸工作。

8.負(fù)責(zé)區(qū)黨、政機(jī)關(guān)之間以及與省、市往來密件的接收和傳送工作。

9.負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作、密碼工作,依法履行保密工作和密碼工作的行政管理職能。

10.協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委、區(qū)人武部辦公室及機(jī)關(guān)各部門的關(guān)系。

11.完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù) 28 人,其中行政編制 16 人,事業(yè)編制 12人;年末實(shí)有人數(shù)32人,其中在職人員32人。離休人員1人,退休人員11人,學(xué)生0人。

第二部分  2018年度部門決算表             

 

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)  1181.76  萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 39.06 萬元,較2017年增加 80.09 萬元,增長 7.27 %;本年收入合計(jì) 1142.70 萬元,較2017年增加 104.13 萬元,增長10.03%,主要原因是:增人增資。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 1083.94 萬元,占 94.86 %;事業(yè)收入  0 萬元,占 0 %;經(jīng)營收入  0 萬元,占 0 %;其他收入  58.76 萬元,占5.14 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)  1181.76  萬元,其中本年支出合計(jì)  1110.52 萬元,較2017年增加 40.32 萬元,增長 3.77 %,主要原因是:增人增資,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  71.25 萬元,較2017年增加 39.78 萬元,增長 126.41 %,主要原因是:人員變化 。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出  1110.52 萬元,占 100 %;項(xiàng)目支出 0  萬元,占 0  %;經(jīng)營支出  0 萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)  0 萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為  569.39 萬元,決算數(shù)為 1110.52 萬元,完成年初預(yù)算的 195.04 %。其中:增人增資。

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  511.42 萬元,決算數(shù)為 1052.54 萬元,完成年初預(yù)算的 205.81 %,主要原因是:年初預(yù)算相對少,增加經(jīng)費(fèi)。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為  35.9 萬元,決算數(shù)為 35.9 萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 22.08萬元,決算數(shù)為 22.08 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %,主要原因是:嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 1068.83 萬元,其中:

(一)工資福利支出  803.77 萬元,較2017年增加485.87萬元,增長 152.84 %,主要原因是:由于賬務(wù)處理的原因。

(二)商品和服務(wù)支出  245.17 萬元,較2017年增加 91.53 萬元,增長 59.57 %,主要原因是:開銷,人員增加。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助  0.1 萬元,較2017年減少 375.12 萬元,下降 99.97 %。原因:由于賬務(wù)處理原因。

(四)資本性支出  19.78 萬元,較2017年減少 13.04 萬元,下降 39.73 %。原因是購買固定資產(chǎn)減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  42 萬元,決算數(shù)為16.02萬元,完成預(yù)算的 38.14 %,決算數(shù)較2017年減少0.49 萬元,下降2.97 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為  10 萬元,決算數(shù)為9.05 萬元,完成預(yù)算的90.50 %,決算數(shù)較2017年增加7.34萬元,增加429.34%。增加的原因是:增加了2018年臺(tái)辦因公出國境費(fèi)用。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  15 萬元,決算數(shù)為0.06  萬元,完成預(yù)算的0.4 %,決算數(shù)較2017年增加 0.06萬元,增長100 %。增加的原因是:2017年區(qū)委辦無公務(wù)接待開支,2018年有公務(wù)接待開支。

(三)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 17 萬元,決算數(shù)為 6.91 萬元,完成預(yù)算的 40.65%,決算數(shù)較2017年減少 7.9萬元,下降 53.34 %。減少的原因是:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)在正常運(yùn)作的情況下比上年支出減少。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 264.96 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致 )較2017年增加 78.5萬元,增長 42.10 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額11.29萬元,其中:政府采購貨物支出9.11萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出2.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額 11.29萬元,占政府采購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額11.29 萬元,占政府采購支出總額的100 %。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中,一級項(xiàng)目 1 個(gè),二級項(xiàng)目0個(gè),共涉及資金 20 萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 3.51 %。組織對2018年度“年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等  1個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績效自評,共涉及資金 20 萬元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的 100 %。

共組織對“年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等 1 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績效評價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出 20 萬元,政府性基金預(yù)算支出 20 萬元。其中,對“年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”等項(xiàng)目專門成立績效考核小組開展績效評價(jià)。從評價(jià)情況來看,在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,立足服務(wù)全區(qū)改革發(fā)展,堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委各項(xiàng)決策部署,努力做好“三服務(wù)”工作。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

我部門今年在省級部門決算中反映年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

1.投入指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

 項(xiàng)目立項(xiàng)(5分):項(xiàng)目根據(jù)區(qū)委辦公室工作職責(zé)需要設(shè)立,項(xiàng)目資金由區(qū)財(cái)政納入年度預(yù)算,此項(xiàng)得5分。

資金落實(shí)(5分):2018年年鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算為20萬元,財(cái)政實(shí)際到位20萬元,實(shí)際支出20萬元,預(yù)算執(zhí)行率為100%,此項(xiàng)得5分。

2.過程指標(biāo)的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

業(yè)務(wù)管理(5分):我辦已制定較完善的業(yè)務(wù)管理制度,相關(guān)考核機(jī)制基本執(zhí)行到位,此項(xiàng)得5分。

 財(cái)務(wù)管理(5分):我辦建立了規(guī)范的財(cái)務(wù)管理制度,財(cái)政項(xiàng)目資金的管理和使用基本規(guī)范,但本年度未開展項(xiàng)目績效運(yùn)行監(jiān)控或財(cái)務(wù)檢查,財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性有待加強(qiáng),此項(xiàng)得3分。

3.項(xiàng)目產(chǎn)出的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

產(chǎn)出數(shù)量(20分):2018年度年鑒編纂制作500本,完成率為100%,項(xiàng)目產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)得分20分。

產(chǎn)出質(zhì)量(20分):2018年度年鑒編纂制作驗(yàn)收合格率為100%,,項(xiàng)目產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)得分20分。

產(chǎn)出時(shí)效(10分):2018年度年鑒編纂工作完成及時(shí)率為100%,此項(xiàng)得10分。

產(chǎn)出成本(5分):成本控制率=(預(yù)算數(shù)-實(shí)際支出)/預(yù)算數(shù)×100%,控制率在10%以內(nèi)得10分,10%以上每增加5%扣1分,扣完為止。

實(shí)際值及評分情況:2018年度年鑒編纂工作財(cái)政預(yù)算為20萬元,實(shí)際到位20萬元,實(shí)際支出20萬元,成本控制率達(dá)標(biāo),此項(xiàng)得5分。

4.項(xiàng)目效果的評分標(biāo)準(zhǔn)制訂情況及實(shí)際值情況分析

社會(huì)效益(20分):通過編纂具有完整性、科學(xué)性、時(shí)代性、連續(xù)性的年鑒,豐富我區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)展史料,為政府決策提供信息保障,社會(huì)效益較為顯著,此項(xiàng)得16分。

經(jīng)評價(jià),鑒編纂專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)評價(jià)得分93分,按照項(xiàng)目資金權(quán)重綜合評分,本次績效評價(jià)自評得分93分,經(jīng)復(fù)核,我辦2018年度財(cái)政項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分93分,等級為“優(yōu)秀”。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛 8 輛,其中,一般公務(wù)用車(主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車)8 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛 。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。