目    錄

第一部分東湖區(qū)環(huán)保局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

    九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)環(huán)保局部門概況

一、部門主要職能

區(qū)環(huán)保局是主管環(huán)境保護(hù)工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查國家和地方環(huán)境保護(hù)方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章以及標(biāo)準(zhǔn)在東湖區(qū)的實(shí)施;擬訂東湖區(qū)環(huán)境保護(hù)法規(guī)、規(guī)章和制度,并組織實(shí)施;負(fù)責(zé)東湖區(qū)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法工作,監(jiān)督管理廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、振動等污染的防治工作;依法對東湖區(qū)污染源排放污染物情況和污染治理設(shè)施的運(yùn)轉(zhuǎn)情況組織現(xiàn)場監(jiān)督檢查,依法查處違反環(huán)境保護(hù)法規(guī)行為以及污染事故,調(diào)解處理污染糾紛。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2個,包括東湖區(qū)環(huán)境保護(hù)局和東湖區(qū)環(huán)境監(jiān)測站。

本部門2018年年末編制人數(shù)57人,其中行政編制4人,事業(yè)編制 53人;年末實(shí)有人數(shù) 84人,其中在職人員 55 人,退休人員 29人。

第二部分  2018年度部門決算表

見附表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計 1807.11萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余690.03萬元,較2017年減少168.02萬元,下降8.5%;本年收入合計  1117.08萬元,較2017年增加22.12萬元,增長1.94  %,主要原因是:薪金增加及專項(xiàng)資金的撥入。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1069.28萬元,占  95.72%;事業(yè)收入  0 萬元,占  0%;經(jīng)營收入   0萬元,占 0 %;其他收入   47.80萬元,占 4.28 %。 

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計  1807.11萬元,其中本年支出合計   1329.58萬元,較2017年增加44.48萬元,增長3.46 %,主要原因是:工資及專項(xiàng)支出的增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余477.53萬元,較2017年減少212.50  萬元,下降30.80 %,主要原因是:上年結(jié)轉(zhuǎn)專項(xiàng)資金當(dāng)年未用的在今年支出了。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出   939.72萬元,占 70.68 %;項(xiàng)目支出   389.86萬元,占  29.32 %;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出)   0萬元,占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為   897.73萬元,決算數(shù)為 1329.58萬元,完成年初預(yù)算的148.10 %。其中:

(一)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為   39.95萬元,決算數(shù)為  39.95萬元,完成年初預(yù)算的 100%。

(二)節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為   818. 11萬元,決算數(shù)為  1249.96萬元,完成年初預(yù)算的  152.79%,主要原因是:住房公積金提高、增資、發(fā)放監(jiān)測津貼等因素造成人員經(jīng)費(fèi)增加。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為  39.67萬元,決算數(shù)為  39.67萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 891.92萬元,其中:

(一)工資福利支出 833.80萬元,較2017年減少  71.71萬元,下降  7.44%,主要原因是:績效考核獎未發(fā)放,造成當(dāng)年支出減少。

(二)商品和服務(wù)支出  50.72萬元,較2017年增加  15.21萬元,增長42.83 %。

(三)對個人和家庭補(bǔ)助   7.33萬元,較2017年減少66.76  萬元,下降90.11  %,主要原因是:根據(jù)會計核算要求將住房公積金支出調(diào)整到工資福利支出里進(jìn)行單列。

(四)資本性支出0.07萬元,較2017年增加(減少)  0.07萬元,增長100  %,主要原因是:購置了辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   17萬元,決算數(shù)為  5.10萬元,完成預(yù)算的  30%,決算數(shù)較2017年減少 0.66 萬元,下降11.46  %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加(減少)  0萬元,增長(下降) 0 %。。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  11萬元,決算數(shù)為  0.42萬元,完成預(yù)算的 3.82%,決算數(shù)較2017年減少0.74  萬元,下降63.79%。主要原因是:公務(wù)接待有所下降。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出   4.68萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0萬元,決算數(shù)為 0萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年增加0  萬元,增長0 %。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為   11萬元,決算數(shù)為  4.68萬元,完成預(yù)算的42.55 %,決算數(shù)較2017年增加0.08萬元,增長1.74  %。主要原因是:因車輛使用年限較長,維修費(fèi)用增加了一點(diǎn)。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  50.72 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年減少  312.08萬元,下降86.02%,主要原因是:2018年區(qū)財政將應(yīng)撥入事業(yè)編的經(jīng)費(fèi)撥入了行政編,造成事業(yè)編的部分人員支出在行政編開支了。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 7.17 萬元,其中:政府采購貨物支出  7.17萬元、政府采購工程支出0  萬元、政府采購服務(wù)支出  0萬元。授予中小企業(yè)合同金額 7.17 萬元,占政府采購支出總額的 100 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 7.17 萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

八、預(yù)算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理的要求,我部門2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出績效管理有4個項(xiàng)目,共涉及資金389.86萬元,項(xiàng)目支出占總支出的比率為29.32 %。其中兩個為結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目,區(qū)第二次污染源普查和環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項(xiàng)支出為當(dāng)年新增項(xiàng)目,區(qū)第二次污染源普查專項(xiàng)收到財政撥款60萬元,已使用了10.11萬元;環(huán)境監(jiān)察監(jiān)測專項(xiàng)收到撥款30萬元,已使用了48.48萬元。這兩個項(xiàng)目在2019年將繼續(xù)完成績效評價工作。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛  3  輛,其中,一般公務(wù)用車  0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 3 輛。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。2.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。4.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。8.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。