東湖區(qū)紅十字會(huì)2018年度部門決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)紅十字會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)紅十字會(huì)概況

一、部門主要職能

(一)應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及普及、三獻(xiàn)工作(即無償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體捐獻(xiàn))、救災(zāi)備災(zāi)、救助關(guān)愛弱勢群體。

(二)紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個(gè)。

本部門2018年年末編制人數(shù)2人,其中行政編制2人;年末實(shí)有人數(shù)2人,其中在職人員2人,退休人員1人。

第二部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)85.34萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.92萬元,較2017年增加2.02萬元,增長224.44%;本年收入合計(jì)85.34萬元,較2017年增加10.52萬元,增長14.06 %,主要原因是:應(yīng)急救護(hù)工作及其他工作開展經(jīng)費(fèi)增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入67萬元,占78.51%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額14.66萬元,占17.18 %;其他收入0.76萬元,占0.89%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.92萬元,占3.42%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)85.34萬元,其中本年支出合計(jì)   74.17萬元,較2017年增加5.00萬元,增長7.23 %,主要原因是:應(yīng)急救護(hù)工作及其他工作開展經(jīng)費(fèi)增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余   11.16萬元,較2017年增加5.51萬元,增長97.52%,主要原因是:預(yù)留部份社保補(bǔ)調(diào)及職業(yè)年金差額。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出74.17萬元,占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為61.80萬元,決算數(shù)為74.17萬元,完成年初預(yù)算的120.02%。其中:

(一)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為60.26萬元,決算數(shù)為72.63萬元,完成年初預(yù)算的120.53 %,主要原因是:其他工作開展經(jīng)費(fèi)增加。

(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.54萬元,決算數(shù)為1.54萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出74.17萬元,其中:

(一)工資福利支出39.94萬元,較2017年減少3.94萬元,下降8.98%,主要原因是:相關(guān)工資福利發(fā)放減少。

(二)商品和服務(wù)支出17.58萬元,較2017年減少3.73萬元,下降17.50%,主要原因是:較去年開展的應(yīng)急救護(hù)等活動(dòng)少,支出相應(yīng)減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.12萬元,較2017年減少2.86萬元,下降95.97%,主要原因是:只發(fā)放了退休人員的獎(jiǎng)勵(lì)。

(四)其他資本性支出1.88萬元,較2017年增加0.88萬元,增長88%,主要原因是:采購專戶銀行出賬單未到,故當(dāng)年未列固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.1萬元,決算數(shù)為0萬元(35.8元),完成預(yù)算的3.58%,決算數(shù)較2017年減少0 萬元(減少62.2元),其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與上年相同。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.1萬元,決算數(shù)為0萬元(35.8元),完成預(yù)算的3.58 %,決算數(shù)較2017年減少0萬元(減少62.2元)。主要原因是:工作中產(chǎn)生公務(wù)接待費(fèi)減少。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與上年相同;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元,決算數(shù)為0萬元,決算數(shù)與上年相同。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.58萬元,較2017年減少3.73萬元,下降17.50%,主要原因是:較去年開展的應(yīng)急救護(hù)等活動(dòng)少,支出相應(yīng)減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額1.88萬元,其中:政府采購貨物支出1.88萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),涉及資金20萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的26.97%。

組織對(duì)2018年度“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”項(xiàng)目進(jìn)行了績效自評(píng),涉及一般公共預(yù)算支出19.42萬元。其中,對(duì)“應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)”項(xiàng)目開展績效自評(píng)。從評(píng)價(jià)情況來看,該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。我會(huì)不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度應(yīng)急救護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。

圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)結(jié)果為93.9分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

我部門今年在部門決算中反映2018年度應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

2018年度應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)得分為93.9分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為19.42萬元,完成預(yù)算的97.1%。主要產(chǎn)出和效果:一是讓更多的普通群眾通過應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn),掌握基本技能,在突發(fā)事件或意外事故時(shí),及時(shí)自救互救,從而減少給家庭、社會(huì)、國家?guī)淼膿p失;二是以黨的十九大精神和習(xí)近平總書記的重要講話為指導(dǎo),緊緊圍繞東湖區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平安發(fā)展的目標(biāo),以完成省市紅十字會(huì)分派的應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作任務(wù)為契機(jī),培養(yǎng)一批東湖區(qū)應(yīng)急救援專業(yè)骨干,為實(shí)力東湖、活力東湖、魅力東湖的創(chuàng)建夯實(shí)安全基礎(chǔ)。通過將應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)與綜治安全宣傳、三風(fēng)建設(shè)、愛老助老、志愿服務(wù)、消防演練等有機(jī)融合,以達(dá)到事半功倍的效果,在培訓(xùn)的同時(shí),懸掛了綜治條幅,將綜治安全知識(shí)有機(jī)的融入到培訓(xùn)課程中,為轄區(qū)的安全和諧穩(wěn)定畫上了濃墨重彩的一筆。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是培訓(xùn)的力度和廣度還有待進(jìn)一步提高。當(dāng)前我區(qū)開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)知識(shí)普及培訓(xùn)的人數(shù)約為7265人,占我區(qū)常住人口的1.4%,取得紅十字救護(hù)員證書的有961人,占我區(qū)常住人口的1.91‰,尤其是重點(diǎn)人群和重點(diǎn)崗位從業(yè)人員中接受紅十字應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)人員的比例偏低;二是培訓(xùn)基礎(chǔ)薄弱。因?yàn)槎喾矫娴脑?東湖區(qū)的應(yīng)急救護(hù)水平無論是在師資水平還是居民意識(shí)都較薄弱,個(gè)別人員對(duì)此項(xiàng)工作的必要性認(rèn)識(shí)不足,積極性不高。下一步改進(jìn)措施:一是擴(kuò)大培訓(xùn)覆蓋面,提高應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作的力度和深度;二是不斷提高認(rèn)識(shí),落實(shí)工作責(zé)任,確保培訓(xùn)質(zhì)量。

應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)項(xiàng)目績效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目立項(xiàng)符合規(guī)范,資金落實(shí)得到保障;建立了業(yè)務(wù)管理制度、財(cái)務(wù)管理制度,內(nèi)部控制制度健全且得到了有效的執(zhí)行,以上制度的運(yùn)行得到了有效的監(jiān)督。我會(huì)不斷加強(qiáng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的使用管理,堅(jiān)持公開、公平、公正和獨(dú)立核算的原則,提高了資金使用效益;順利完成了2018年度應(yīng)急救護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的預(yù)算安排、資金使用及后續(xù)管理,公眾滿意度較高。從本次績效評(píng)價(jià)工作情況來看,項(xiàng)目資金投入和項(xiàng)目資金使用的進(jìn)度基本上與計(jì)劃進(jìn)度保持同步。

圍繞績效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析等方式,對(duì)該項(xiàng)目績效進(jìn)行了客觀、公開的評(píng)價(jià),最終評(píng)價(jià)結(jié)果為93.9分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。

在公開項(xiàng)目績效自評(píng)綜述的同時(shí),需公開《項(xiàng)目支出績效自評(píng)表》。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛0輛。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

8.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

18.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

20.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

21.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

22.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

23.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

24.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)2018.XLS