目    錄

第一部分   東湖區(qū)委老干部局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

    第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、預(yù)算績效情況說明

  九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)委老干部局部門概況

一、部門主要職能

（一）貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)離退休干部工作的方針、政策，結(jié)合實(shí)際，研究制定實(shí)施細(xì)則、辦法,負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部的宏觀管理。

（二）指導(dǎo)全區(qū)離退休干部的政治理論學(xué)習(xí)，配合區(qū)委組織部,抓好離退休干部支部建設(shè)和思想政治建設(shè),組織離退休干部參加重要會(huì)議、重大慶典等活動(dòng)。

（三）協(xié)助區(qū)委辦公室做好接待外地來昌老干部參觀考察工作,負(fù)責(zé)組織區(qū)四套班子曾擔(dān)任副縣級實(shí)職以上以及升級移交屬地管理離退休干部健康療養(yǎng)和參觀考察活動(dòng)。

（四） 指導(dǎo)老干部活動(dòng)中心（室）、老年大學(xué)（學(xué)校）和老干部有關(guān)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)的工作。

（五）承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè),包括區(qū)委老干部局本級和區(qū)老年大學(xué)。

本部門2018年年末編制人數(shù)7人，其中行政編制3人，事業(yè)編制4人；年末實(shí)有人數(shù)12人，其中在職人員6人，退休人員6人。

第二部分 2018年度部門決算表

 1、CA01 收入支出決算表

2、CA02 收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04 財(cái)政撥款收入支出決算表

5、CA05 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公“經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08 政府型基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09 國有資產(chǎn)占用情況表

中共東湖區(qū)委老干部局(匯總）.XLS

                       第三部分  2018年度部門決算情況說明

       一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)421.13萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余216.06萬元，較2017年減少 68.51萬元，下降了 13.99%；本年收入合計(jì)208.06萬元，較2017年減少了 134.16萬元，下降了39.2 %，主要原因是：財(cái)政未按年初預(yù)算撥款。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入201.09萬元，占98.06%；其他收入3.97萬元，占1.94%。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì)421.13萬元，其中年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余96.8萬，較2017年減少 68.51萬元，下降13.99%；其中本年支出合計(jì)323.43（含老年大學(xué)提升改造經(jīng)費(fèi)71.21萬元）萬元，較2017年增加51.65萬元，增長了19%，主要原因是：本年支出中含老年大學(xué)提升改造支出71.21萬元，如果減去該項(xiàng)，當(dāng)年支出比上年減少了19.54萬元。由于本年財(cái)政未按年初預(yù)算撥款，但支出大于收入是用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余彌補(bǔ)。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出323.43萬元，占100%；。

三、 財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為249.11萬元 （含納入預(yù)算管理資金28.05萬元，未含老年大學(xué)提升改造追加經(jīng)費(fèi)），決算數(shù)為250.97萬元（含老年大學(xué)提升改造經(jīng)費(fèi)71.21萬元），如果剔除??造經(jīng)費(fèi)本年實(shí)際支出179.76萬元，完成年初預(yù)算的86.53%，未完成原因：財(cái)政未按年初預(yù)算撥款。其中：

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為235.78萬元，決算數(shù)為311.95萬元（含老年大學(xué)提升改造經(jīng)費(fèi)71.21萬元），如果剔除改造經(jīng)費(fèi)本年實(shí)際支出240.74萬元，完成年初預(yù)算的100%。

 四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明                

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出250.97萬元（含老年大學(xué)提升改造經(jīng)費(fèi)71.21萬元），其中：

（一）工資福利支出146.63萬元，較2017年增加5.39萬元，增長3.82%，主要原因是：調(diào)資以及新增人員經(jīng)費(fèi)支出。

（二）商品和服務(wù)支出87.1萬元（含老年大學(xué)提升改造經(jīng)費(fèi)57.89萬元），如果剔除改造經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出29.21萬元，較上年減少了89.4萬元，下降了75.37%，下降的原因，財(cái)政未按預(yù)算撥款（含正常的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)）。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.11萬元，較上年減少了6.24萬元，下降了66.74%，主要原因是：財(cái)政未按預(yù)算撥款，相應(yīng)減少了困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（四）其他資本性支出14.12萬元（含老年大學(xué)提升改造購設(shè)備經(jīng)費(fèi)13.32萬元），如果剔除此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)本年實(shí)際支出0.8萬元，較上年年減少1.78萬元，下降 68.99%，主要原因是：財(cái)政未按預(yù)算撥款，控制了辦公設(shè)備購置。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)為 0.18萬元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)較上年增加了0.13萬元，增長了260%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元，決算數(shù)0.18萬元，完成預(yù)算的12%，決算數(shù)較上年增加了0.13萬元，增長了260%，主要原因是：關(guān)工委幾個(gè)大型會(huì)議購茶葉支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。主要原因是：本單位車改后無公務(wù)用車。

六、情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.9萬元??較上年減少了5.53萬元，下降了5.92%，主要原因是：財(cái)政未按預(yù)算撥款，壓縮了行政運(yùn)行費(fèi)用。

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額14.93萬元，其中：政府采購貨物支出14.12萬元（含老年大學(xué)提升改造購設(shè)備經(jīng)費(fèi)13.32萬元）。

八、預(yù)算績效情況說明

   2018年，區(qū)委老干部局按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，加大了部門預(yù)算績效管理工作，對當(dāng)年預(yù)算安排進(jìn)行了績效管理的嘗試和探討，并取得了一些效果，通過對預(yù)算安排實(shí)行績效管理，有效地控制了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，對貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)發(fā)揮了積極作用。

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

    截至2018年12月31日，本部門共有車輛 0 輛，無國有資產(chǎn)占用情況。     

  第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

  2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

  3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

  4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

  5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

  6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

  7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

  8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

  9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

  12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

  13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

  14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

  15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

  16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

  17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

  18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

  19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

  20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。

  21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)??管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

  24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

  25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

  26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。

  27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

  28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

  29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

  30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

  31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

  33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖??、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用.

中共東湖區(qū)委老干部局(匯總）.XLS