目    錄

第一部分  中共東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、部門主要職能

(一)貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系;在調(diào)查研究基礎(chǔ)上,提出我區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

(二)負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士,及時(shí)通報(bào)情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為區(qū)委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受區(qū)委委托,向民主黨派、無黨派人士通報(bào)區(qū)委精神;支持、幫助各民主黨派東湖區(qū)總支(支部、支社)加強(qiáng)自身建設(shè),選拔培養(yǎng)新一代代表人物;協(xié)助有關(guān)部門幫助民主黨派改善工作條件。

(三)調(diào)查研究我區(qū)有關(guān)民族、宗教工作的方針政策貫徹落實(shí)情況;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作。

(四)負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,促進(jìn)祖國統(tǒng)一,擴(kuò)大我區(qū)對外開放和交流合作。聯(lián)系香港、澳門、臺(tái)灣和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;做好"三胞"及其親屬工作。

(五)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作;協(xié)助民主黨派東湖區(qū)總支(支部、支社)、區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)做好干部管理工作;主管全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線干部培訓(xùn)工作。

(六)調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。

(七)調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子的代表人物。

(八)聯(lián)系和培養(yǎng)新的社會(huì)階層人士,了解思想狀況,反映意見建議;開展相關(guān)領(lǐng)域工作調(diào)研并提出政策性意見;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)有關(guān)單位,聯(lián)系指導(dǎo)有關(guān)人民團(tuán)體、統(tǒng)戰(zhàn)社團(tuán)、社會(huì)組織等開展具體工作,承擔(dān)新的社會(huì)階層人士聯(lián)誼會(huì)的日常工作。

(九)負(fù)責(zé)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

(十)負(fù)責(zé)指導(dǎo)街道、社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系、指導(dǎo)區(qū)直各有關(guān)部門和單位以及轄區(qū)企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受區(qū)委委托,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作;指導(dǎo)區(qū)僑聯(lián)工作。

(十一)承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2  個(gè),包括:統(tǒng)戰(zhàn)部本級(jí)和區(qū)僑聯(lián)。

本部門2018年年末編制人數(shù) 6  人,其中行政編制 6 人,事業(yè)編制  0 人;年末實(shí)有人數(shù) 5 人,其中在職人員 5 人,離休人員0  人,退休人員 0  人;年末學(xué)生人數(shù) 0  人。

第二部分  2018年度部門決算表

第三部分  2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2018年度收入總計(jì)  269.46 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28.15 萬元,較2017年增加 18.02 萬元,增長177.89  %;本年收入合計(jì) 241.31 萬元,較2017年減少 21.12 萬元,下降 8.05 %,主要原因是:主要原因是減少了工作經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入227.51萬元,占 94.28 %;事業(yè)收入 0  萬元,占 0 %;經(jīng)營收入 0  萬元,占0 %;其他收入 13.8  萬元,占 5.72 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2018年度支出總計(jì) 269.46 萬元,其中本年支出合計(jì) 252.11  萬元,較2017年增加7.7  萬元,增長3.15  %,主要原因是:黨派工作經(jīng)費(fèi)支出提高;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  17.35 萬元,較2017年減少 10.8 萬元,下降38.37  %,主要原因是:黨派工作經(jīng)費(fèi)支出提高。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 252.11 萬元,占100 %;項(xiàng)目支出 0  萬元,占 0  %;經(jīng)營支出 0  萬元,占 0 %;其他支出(對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0  萬元,占 0 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 169.33 萬元,決算數(shù)為 252.11 萬元,完成年初預(yù)算的 148.89 %。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 157.55 萬元,決算數(shù)為 240.33 萬元,完成年初預(yù)算的 152.54 %。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.28 萬元,決算數(shù)為 7.28 萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 4.51  萬元,決算數(shù)為 4.51萬元,完成年初預(yù)算的 100 %。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 245.69萬元,其中:

(一)工資福利支出 186.19  萬元,較2017年增加105.37 萬元,增長130.38  %。

(二)商品和服務(wù)支出 59.02  萬元,較2017年增加4.97  萬元,增長9.20  %。

(三)對個(gè)人和家庭補(bǔ)助  0.48 萬元,較2017年減少 108.18 萬元,下降99.56 %。

(四)其他資本性支出 0  萬元,較2017年減少0.87  萬元,下降 100 %,主要原因是:主要原因是沒有資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  5.2 萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的 0 %,決算數(shù)較2017年減少 1.67 萬元,下降 100 %,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年減少 1.6 萬元,下降 100 %。主要原因是:主要原因是今年因公出國沒有產(chǎn)生費(fèi)用。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.2  萬元,決算數(shù)為0  萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較2017年減少 0.07 萬元,下降 100 %。主要原因是:公務(wù)接待減少。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加 0 萬元,增長0 %。主要原因是:取消了公務(wù)用車;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0 %,決算數(shù)較2017年增加0 萬元,增長0 %。主要原因是:取消了公務(wù)用車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出  59.02 萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致),較2017年增加4.1  萬元,增長(下降) 7.47 %,主要原因是:增加了黨派工作經(jīng)費(fèi)。 

七、政府采購支出情況說明

本部門2018年度政府采購支出總額 0 萬元,其中:政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購支出總額的0  %。

八、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

無

(二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果(選擇1至2個(gè)項(xiàng)目)。

無

九、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2018年12月31日,部門共有車輛  0  輛,其中,一般公務(wù)用車 0  輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛 。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

10.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

11.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。