區(qū)委黨校部門2017年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)委黨校部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)委黨校部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)委黨校是東湖區(qū)直屬事業(yè)單位（參公管理事業(yè)單位），正科級建制。主要職責(zé)是： 

1、根據(jù)黨中央對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求及市、區(qū)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全區(qū)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)對學(xué)員在校期間的培訓(xùn)情況進(jìn)行考核。 

2、研究和運(yùn)用馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的重大部署，對全區(qū)重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)。 

3、負(fù)責(zé)對基層黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、師資培訓(xùn)等工作，提高教師的理論水平和教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)同國內(nèi)院校、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。 

4、負(fù)責(zé)對全區(qū)在職干部進(jìn)行形勢與任務(wù)的宣傳教育工作。 

5、配合有關(guān)部門做好全區(qū)國家公務(wù)員（機(jī)關(guān)工作人員）的培訓(xùn)工作。 

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，包括：區(qū)委黨校本級1個(gè)。

本部門2017年年末編制人數(shù)7人，其中參公事業(yè)編制6人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，退休4人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)169.46萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元，較2016年增加43.3萬元，增長34.32%；本年收入合計(jì)167.25萬元，較2016年增加41.09萬元，增長32.57%，主要原因是：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入117.29萬元，占70.13%；其他收入49.96萬元，占29.87%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)169.46萬元，其中本年支出合計(jì)   159.96萬元，較2016年增加36.01萬元，增長29.05%，主要原因是：教育支出比上年有所增長；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.5萬元，較2016年增加7.29萬元，增長329.86%，主要原因是：三公消費(fèi)有所減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出169.46萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為159.96萬元，決算數(shù)為159.96萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）教育支出年初預(yù)算數(shù)為149.19萬元，決算數(shù)為149.19萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為6.63萬元，決算數(shù)為6.63萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為4.14萬元，決算數(shù)為4.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出117.29萬元，其中：

（一）工資福利支出68.13萬元，較2016年增加0.82萬元，增長1.2%，主要原因是：調(diào)整工資。

（二）商品和服務(wù)支出31.17萬元，較2016年增加6.26 萬元，增長25.13%，主要原因是：辦理培訓(xùn)班較多。

（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.82萬元，較2016年增加8.6萬元，增長48.26%，主要原因是：住房公積金調(diào)整。

（四）其他資本性支出0.17萬元，較2016年增加0.17 萬元，增長100%，主要原因是：購買辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.25萬元，決算數(shù)較2016年減少1.49萬元，下降85.63%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年持平。主要原因是：無因公出國消費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0.25萬元，決算數(shù)較2016年減少0.63萬元，下降71.59%。主要原因是：公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：公車改革；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.89萬元，下降100%。主要原因是：公車改革。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.35萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加6.44萬元，增長25.85 %，主要原因是：舉辦培訓(xùn)班數(shù)量較多。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0.24萬元，其中：政府采購貨物支出0.24萬元。

八、預(yù)算績效情況說明

部門應(yīng)對本部門開展預(yù)算績效管理工作的基本情況進(jìn)行說明，并公開主要支出項(xiàng)目的績效評價(jià)結(jié)果。

無。

九、國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

 2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。
??14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
??15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
??21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
??25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??26.交通運(yùn)輸（類）石油價(jià)格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對其他方面的支出。
??27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
??29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
??30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
??31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
??33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共南昌市東湖區(qū)委黨校(2017年數(shù)據(jù)）.XLS