目    錄

第一部分  工商聯(lián)部門概況

    一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)工商聯(lián)部門概況

一、部門主要職能

（一）主要職責

東湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府的組成部門之一，屬群團單位。主要職責是：

（1）團結、服務、引導、教育非公有制經濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻、培養(yǎng)擁護黨的領導、走中國特色社會主義道路的非公有制經濟人士隊伍。

（2）做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）參與政府相關的經濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經貿交流和協(xié)作，促進經濟社會發(fā)展。

（4）參與協(xié)調勞動關系，促進和諧社會建設。

（5）指導本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（6）反映非公有制企業(yè)和非公有制經濟人士利益訴求，維護其合法權益。

（7）為會員提供政策信息、人才交流培訓等服務。組織會員企業(yè)參加各類經貿活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（8）配合有關部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（9）積極引導非公有制企業(yè)及其非公有制經濟人士承擔社會責任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務。

（二）2017年主要工作任務

工商聯(lián)2017年的主要工作任務是：兩大塊

1、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作：招商引資工作、拆遷工作、創(chuàng)建工作等。

2、工商聯(lián)：發(fā)揮好宣傳教育、參政議政、維權服務、會員組織、社會公益各項事業(yè)等職能作用、還要抓好“五好”工商聯(lián)自身組織建設工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個，包括：工商聯(lián)本級。

本部門2017年年末編制人數  3 人，其中行政編制 3 人，事業(yè)編制  0 人；年末實有人數 4  人，其中在職人員 2 人，離休人員  0人，退休人員 1 人；年末臨時工人數 2  人。

第二部分  2017年度部門決算表

表格詳見附件 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計118.07 萬元，其中年初結轉和結余 37.83 萬元，較2016年增加21.43 萬元，增長130.67%；本年收入合計 118.07 萬元，較2016年減少34.9 萬元，下降22.81 %，主要原因是：招商引資協(xié)稅護稅的獎勵經費減少、社會保障。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 82.36 萬元，占 69.76 %；事業(yè)收入 0 萬元，占 0 %；經營收入 0 萬元，占 0 %；其他收入 35.71 萬元，占 30.24 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 122.32 萬元，其中本年支出合計 122.32萬元，較2016年減少 9.22 萬元，下降7 %，主要原因是：商務接待和外出招商次數減少；年末結轉和結余 33.58 萬元，較2016年減少4.25萬元，下降 11.23 %，主要原因是：補發(fā)2015年的績效管理。

本年支出的具體構成為：基本支出 122.32 萬元，占 100 %；項目支出  0 萬元，占 0 %；經營支出 0 萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出） 0 萬元，占 0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為 82.36 萬元，決算數為 122.32 萬元，完成年初預算的 148.52 %。其中：招商引資和協(xié)稅護稅的獎勵經費有50%可以發(fā)放給有功人員、拆遷獎勵經費、街道“美麗南昌幸福家園”環(huán)境綜合整治工作經費）預算外的納入內。

（一）一般公共服務支出年初預算數為 68.36 萬元，決算數為 108.32萬元，完成年初預算的 158.15%，主要原因是：民主黨派和工商聯(lián)事務增加。

（二）公共安全支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0 萬元，完成年初預算的 0 %，主要原因是：無。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出 108.32 萬元，其中：

（一）工資福利支出 42.51  萬元，較2016年增加13.9  萬元，增長14.86  %，主要原因是:年初補發(fā)2015年績效、社會保障調整等。（二）商品和服務支出 24.6 萬元，較2016年減少1.87  萬元，下降7 %，主要原因是：政府采購減少，走訪客商減少。

（三）對個人和家庭補助支出 14.92 萬元，較2016年增加1.72 萬元，增長 13 %，主要原因是：含補發(fā)2015年度的績效管理、社會保障調整等。

（四）其他資本性支出 0 萬元，較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0 %，主要原因是：沒有其他資本性支出。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為  4.4 萬元，決算數為 1.57 萬元，完成預算的 35.68 %，決算數較2016年減少3.81 萬元，下降  70.81%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  0 萬元，決算數為 0 萬元，完成預算的 0%，決算數較2016年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。主要原因是：無出國安排。

（二）公務接待費支出年初預算數為 4.4  萬元，決算數為 1.57 萬元，完成預算的35.68 %，決算數較2016年減少3.81萬元，下降70.81%。主要原因是：商務接待減少。（三）公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中公務用車購置年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少） 0 萬元，增長（下降）0  %。主要原因是：未購置公車；公務用車運行維護費支出年初預算數為 0 萬元，決算數為 0萬元，完成預算的0 %，決算數較2016年增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。主要原因是：進行了公務用車改革，無公務用車。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出 24.6  萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年減少 1.87 萬元，下降7%，主要原因是：商務、公務接待較上年減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 0.47 萬元，其中：政府采購貨物支出 0.47 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的 0 %。

八、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

我聯(lián)不斷加強專項經費的使用管理，堅持公開、公平、公正和獨立核算的原則，提高了資金使用效益；順利完成了2017年度專項經費的預算安排、資金使用及后續(xù)管理，項目資金投入和資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

共組織對“非公有制經濟人士教育”、“重大產業(yè)項目招商引資”進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出 20萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，對“非公有制經濟人士教育”、“重大產業(yè)項目招商引資”項目委托“優(yōu)蘭德市場研究咨詢有限公司”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，該公司圍繞我單位“非公有制經濟人士教育”、“重大產業(yè)項目招商引資”項目績效評價指標體系，通過數據采集分析等方式，對項目績效進行了客觀、公開的評價，最終評價結果為93.3份，評價等級為“優(yōu)”。

（二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映非公有制經濟人士教育、重大產業(yè)項目招商引資績效自評結果。

非公有制經濟人士教育項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，非公有制經濟人士教育項目績效自評得分為10分。項目全年預算數為 10 萬元，執(zhí)行數為10 萬元，完成預算的 100 %。主要產出和效果：一是堅定了非公經濟人士的理想信念；二是挖掘了項目信息。發(fā)現的問題及原因：一是人員素質摻次不齊；二是回報社會積極性不高。下一步改進措施：一是加大力度進行思想教育；二是多開展集團活動。

非公有制經濟人士教育項目績效自評綜述：資金投入和資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步，順利完成了2017年度的非公有制經濟人士教育安排。

九、 國有資產占用情況說明

無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
    7.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??8.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??10.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??11.一般公共服務（類）財政事務(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??12.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
??13.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
??14.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
??15.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
??16.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
??17.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
??18.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
??19.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
?  20.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
??22.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)工商聯(lián)2017決算數.XLS