第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一、部門主要職能

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室（掛東湖區(qū)政府法制辦公室、東湖區(qū)外事僑務辦公室、東湖區(qū)民族宗教事務局、東湖區(qū)應急管理辦公室牌子），為協(xié)助區(qū)政府領導處理區(qū)政府日常工作的工作部門，正科級建制。主要職責是：

(一)負責區(qū)政府會議的會務工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志組織會議決定事項的實施。

(二)協(xié)助區(qū)政府領導同志組織起草或審核以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負責區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

(三)辦理黨中央、國務院、省委、省政府、市委、市政府及其部門和區(qū)委公文呈(傳)閱事項，提出貫徹意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(四)研究區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位請示區(qū)政府的事項，提出審核意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(五)根據區(qū)政府領導同志的指示或辦理文件的需要，對區(qū)政府各部門間相互協(xié)商后仍有爭議的問題提出處理意見，報區(qū)政府領導同志決定。

(六)督促檢查區(qū)政府各部門、各街辦（鎮(zhèn)、處）、區(qū)直各單位對區(qū)政府各項公文、會議決定事項以及重要工作部署、區(qū)政府領導同志有關指示的執(zhí)行情況并跟蹤調研，及時向區(qū)政府報告。

(七)負責與區(qū)人大常委會、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關部門和單位及時辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負責協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

(八)負責信息收集和反饋工作，負責全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機關辦公自動化的建設管理工作。

(九)根據區(qū)政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議，為區(qū)政府領導同志決策提供服務。

(十)指導、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。

（十一）負責區(qū)政府值班工作，及時報告重要情況，傳達、督辦省、市和區(qū)政府領導同志指示，協(xié)助處理有關方面向區(qū)政府反映的重要問題。

(十二)負責承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復議案件，承辦區(qū)政府出臺的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領導同志把好法律關。

(十三)協(xié)助區(qū)政府領導同志做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應急處置工作。

(十四)協(xié)調落實全區(qū)民族宗教事務方面的工作。

(十五)負責全區(qū)外事僑務方面的工作。

(十六)負責區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

(十七)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

區(qū)政府辦公室下屬1個事業(yè)單位：東湖區(qū)信息中心，副科級全額撥款事業(yè)單位。主要職責是：綜合管理全區(qū)網絡信息工作，負責區(qū)網站信息開發(fā)、管理，負責視頻會議通訊、多媒體技術及其他相關信息服務工作。

    二、部門基本情況

    納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括本級（南昌市東湖區(qū)政府辦公室）和一個二級預算單位（南昌市東湖區(qū)信息中心）。編制人數37名，其中：行政編制22人，全額撥款事業(yè)編制15人。實有人數42人，其中：在職人數 31人，包括行政人員21人、全額撥款事業(yè)人員10人，退休人員11人。

     第二部分  2017年度南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室決算表

第三部分  2017年度南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計 1588.60萬元，其中年初結轉和結余139.43萬元，較2016年增加（減少） -392.86萬元，增長（下降）-19.83 %；本年收入合計 1449.18萬元，較2016年增加（減少）58.93萬元，增長（下降）4.24 %。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入 1329.80萬元，占  91.76%；其他收入119.38萬元，占8.24%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 1588.60萬元，其中本年支出合計 1384.34萬元，較2016年增加（減少）-253.43萬元，增長（下降）-13.76%，主要原因是：單位控制三公支出和各項支出；年末結轉和結余 204.27 萬元，較2016年增加（減少）64.84萬元，增長（下降）46.5 %。

    本年支出的具體構成為：基本支出 1384.34萬元，占100  %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數為1329.8   0萬元，決算數為1329.80萬元，完成年初預算的 100 %。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數為1329.80萬元，決算數為1329.80萬元，完成年初預算的100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1329.80  萬元，其中：

（一）工資福利支出443.95萬元，增長（下降） -33.62 %。

（二）商品和服務支出255.15萬元，增長（下降）-73.50 %。

（三）對個人和家庭補助支出587.19萬元，增長（下降）63.65%。

（四）其他資本性支出43.50萬元，增長（下降）36.38%。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為74萬元，決算數為 13.97萬元，完成預算的18.88  %，決算數較2016年增加（減少）-27.34萬元，增長（下降）-66.18%，

（一）因公出國（境）支出年初預算數為10萬元，決算數為 5.75萬元，完成預算的57.5 %，決算數較2016年增加（減少） -0.79萬元，增長（下降）-12.08%。主要原因是：控制三公經費支出。

（二）公務接待費支出年初預算數為49 萬元，決算數為  0.1萬元，完成預算的0.20 %，決算數較2016年增加（減少）-16.07 萬元，增長（下降）-99.38 %。主要原因是：控制三公經費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費支出 8.11萬元，其中公務用車運行維護費支出年初預算數為 15萬元，決算數為 8.11 萬元，完成預算的54.07 %，決算數較2016年增加（減少）-10.49  萬元，增長（下降）-56.40 %。主要原因是：控制三公經費支出。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經費支出 1384.34萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致），較2016年增加（減少）  0.67萬元，增長（下降）0.05 %。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額13.75萬元，其中：政府采購服務支出 13.75 萬元。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數據的銜接。）

八、預算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 0個，二級項目

  1 個，共涉及資金20萬元，占一般公共預算項目支出總額的  20%。組織對2017年度應急指揮平臺項目設備采購等1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金20萬元.

    組織對應急指揮平臺項目設備采購1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預算支出20萬元。其中，對“應急指揮平臺項目設備采購”項目分別委托“江西華夏會計事務所有限公司”第三方機構開展績效評價。從評價情況來看，在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上，經實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果，評價小組認為，項目基本完成了績效目標任務，經對項目績效指標評分得分為91分，績效等級為優(yōu)。通過復核，評價小組認可項目實施單位的自評得分及績效等級。

   （二）部門決算中項目績效自評結果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映應急指揮平臺項目設備采購績效自評結果。

應急指揮平臺項目設備采購績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，應急指揮平臺項目績效自評得分為91分。項目全年預算數為20萬元，執(zhí)行數為20萬元，完成預算的100 %。

    應急指揮平臺項目設備采購績效自評綜述：在被評價項目相關資料真實、可靠的基礎上，經實地驗看項目實施成果和聽取項目實施效果，評價小組認為，項目基本完成了績效目標任務，經對項目績效指標評分得分為91分，績效等級為優(yōu)。通過復核，評價小組認可項目實施單位的自評得分及績效等級。

    在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

第四部分  名詞解釋

 一、收入科目

  財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

     二、支出科目

 1、一般公共服務支出：反映政府提供的一般公共服務的支出

 2、政府辦公室及相關機構事務：反映政府辦公室、信息中心的支出；

 3、行政運行：反映行政單位的基本支出；

 4、事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出；

 5、社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障和就業(yè)方面的支出；

 6、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出；

 7、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險等；

      8、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出；

      9、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出；

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室.xls