東湖區(qū)歸國華僑聯(lián)合會2017年度部門決算

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第一部分  東湖區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資產占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分東湖區(qū)歸國華僑聯(lián)合會部門概況

一、部門主要職能

1、聯(lián)系海外僑胞、港澳同胞及其社團，促進海外僑胞、港澳同胞與東湖區(qū)的經(jīng)濟技術合作與交流；

2、負責做好來東湖區(qū)探親、訪友、洽談交易的僑胞、港澳同胞的服務工作；

3、負責聯(lián)系僑聯(lián)界區(qū)人大代表、區(qū)政協(xié)委員及歸僑僑眷代表人物，會同有關部門做好區(qū)人大中的歸僑僑眷代表、政協(xié)中的僑聯(lián)委員及區(qū)僑聯(lián)換屆的人士安排和增補工作；

4、參與僑務法律法規(guī)及政策的研討，開展文化交流活動、提供法律和政策服務，依法維護僑益

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，東湖區(qū)歸國華僑聯(lián)合會。

本部門2017年年末編制人數(shù)1人，其中行政編制1人，事業(yè)編制 0人；年末實有人數(shù)1人，其中在職人員 1人。

第二部分  2017年度部門決算表

詳見附表1-9

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計25.86萬元，其中年初結轉和結余3.33萬元，較2016年增加3.82萬元，增長17%；本年收入合計22.52萬元，較2016年增加2.28萬元，增長11%，主要原因是增加了工作經(jīng)費。

本年收入的具體構成為 ：財政撥款收入22.52萬元，占87%，上年結余3.32萬元，占13%。

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計25.86萬元，其中本年支出合計24.52萬元，較2016年增加3.82萬元，增長11%，主要原因是：工作支出增加；年末結轉和結余1.34萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出24.52萬元，占95%，年末結余1.34，占 5%。 

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為24.52萬元，決算數(shù)為24.52萬元，完成年初預算的100%。其中：

（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為22.92萬元，決算數(shù)為 22.92萬元，完成年初預算的100%。

（二）住房保障支出年初預算數(shù)為0.61萬元，決算數(shù)為 0.61 萬元，完成年初預算的100 %。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出22.92萬元，其中：

（一）工資福利支出20.64萬元，較2016年增加6.81萬元，增長了40%，主要原因是調整了工資。

（二）商品和服務支出 1.94元，較2016年增加0.39萬元，增加25%，主要原因是支出增加。

（三）對個人和家庭補助支出1.93萬元，較2016年增加0.4萬元，增長27%，主要原因是支出增加。

（四）其他資本性支出0萬元。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0萬元，主要原因是沒有產生“三公”費用。

六、機關運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關運行經(jīng)費支出24.52萬元，較2016年增加7.61萬元，增長45%，主要原因是：增加了工作經(jīng)費和工資支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0萬元。

八、預算績效情況說明

      無

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
??2.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??4.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??5.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?6.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
?7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
? 8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
 ?9.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
?  11.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)歸國華僑聯(lián)合會.XLS