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第一部分  東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)殘疾人保障法》和國(guó)家、省、市有關(guān)殘疾人工作方針、政策、法律和法規(guī)；聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

    2、團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵守法律，履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀、進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

    3、弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè);溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

    4、開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、福利、文化、體育、科研、用品供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施建設(shè)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

    5、協(xié)助政府研究、制定殘疾人事業(yè)的政策、規(guī)劃和計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查，對(duì)有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

    6、承擔(dān)區(qū)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

    7、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)殘疾人證申請(qǐng)、辦理的日常工作，協(xié)助市殘疾評(píng)定委員會(huì)開(kāi)展殘疾評(píng)定，發(fā)放和管理殘疾人證；開(kāi)展殘疾人能力評(píng)估。

    8、指導(dǎo)和管理殘疾人專(zhuān)門(mén)協(xié)會(huì)工作。

    9、協(xié)助市殘聯(lián)搞好殘疾人工作領(lǐng)域的對(duì)外交流和合作。

    10、承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共1個(gè)，東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)。

本部門(mén)2017年年末編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，差額事業(yè)編3人；年末實(shí)有人數(shù)16人，其中：在職人數(shù)15人，退休人員1人。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

    本部門(mén)2017年收入總計(jì)為1269.13萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余308.43萬(wàn)元，較上年增長(zhǎng)4.8%；本年收入合計(jì)960.7萬(wàn)元，較去年增長(zhǎng)8.6%，主要原因是：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼比去年增加。

    本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入870.87萬(wàn)元，占90.65%；其他收入89.82萬(wàn)元，占9.35%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1269.13萬(wàn)元，其中本年支出986.79萬(wàn)元，較去年增加9.32%，主要原因是：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼比去年增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余282.34萬(wàn)元，較上年下降8.46%。

    本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出293.56萬(wàn)元，占29.75%；項(xiàng)目支出693.23萬(wàn)元，占70.25%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為896.97萬(wàn)元 ，決算數(shù)為896.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的100%。

按功能分類(lèi)科目分：社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為825.37萬(wàn)元，決算數(shù)為825.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0.88萬(wàn)元，決算數(shù)為0.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%；其他支出年初預(yù)算數(shù)為70.72萬(wàn)元，決算數(shù)為70.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出203.73萬(wàn)元，其中：工資福利支出19.76萬(wàn)元，較上年下降12.8 %；商品和服務(wù)支出183.09萬(wàn)元，較上年增加44.67%，主要原因是：2017年殘疾人培訓(xùn)中心培訓(xùn)、就業(yè)、文化體育宣傳項(xiàng)目增加。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.88萬(wàn)元，較上年下降38.46%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.766萬(wàn)元，完成預(yù)算的 33.3%，其中：其中：

（一）、因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元。

（二）、公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，決算數(shù)為0.766萬(wàn)元。主要用于接待全國(guó)殘疾預(yù)防項(xiàng)目調(diào)研、督導(dǎo)檢查工作。

（三）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出183.09萬(wàn)元，較2016年增加56.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.68  %，其中：辦公費(fèi)9.4萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.15萬(wàn)元，水費(fèi)0.09萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.76萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)172.69萬(wàn)元。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額36.35 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出3.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出33萬(wàn)元(2014年殘疾人就業(yè)培訓(xùn)綜合服務(wù)中心裝修款)。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目 2個(gè),共涉及資金617.82萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的99 %。

 共組織對(duì)“殘疾人就業(yè)保障金”、“困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼” 2個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出 617.82萬(wàn)元。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映殘疾人就業(yè)保障金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

殘疾人保障金項(xiàng)目自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，本項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為360.12萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為388.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的108%。主要產(chǎn)出和效果：一是殘疾人康復(fù)；二是殘疾人教育就業(yè)；三是殘疾人文化體育宣傳及組織建設(shè)。2017年通過(guò)殘保金項(xiàng)目的實(shí)施，我區(qū)殘疾人工作得到了提升，殘疾人生活質(zhì)量得到了提高，接受教育得到了保障，為我區(qū)殘疾人事業(yè)的發(fā)展做出了貢獻(xiàn)，得到了社會(huì)的認(rèn)可和殘疾人的好評(píng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：康復(fù)經(jīng)費(fèi)投入、服務(wù)與供給不足，全區(qū)現(xiàn)有殘疾人，其中大多數(shù)具有康復(fù)需求，項(xiàng)目的實(shí)施主要依靠上級(jí)財(cái)政資金，本級(jí)財(cái)政支持力度不夠。由于數(shù)量有限，仍有許多無(wú)法得到及時(shí)救助，區(qū)殘聯(lián)為殘疾人提供了輔助器具供應(yīng)（如助聽(tīng)器、假肢、輪椅、扶具、矯形器等），但由于殘疾人對(duì)輔助器具的需求大，康復(fù)經(jīng)費(fèi)有限，難以全面滿(mǎn)足殘疾人輔助器具的供給。下一步改進(jìn)措施：我們將加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督，提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效果。提高專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)款專(zhuān)用的意識(shí)與管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)其專(zhuān)業(yè)水平和其他人員業(yè)務(wù)水平提出更高要求，并加強(qiáng)對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督，使得專(zhuān)項(xiàng)資金使用效果得到提高。

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

截至2017年12月30日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??12.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??13.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
??14.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
??15.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
??16.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??17.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??18.一般公共服務(wù)（類(lèi)）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??19.一般公共服務(wù)（類(lèi)）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??20.科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于科學(xué)支出。
??21.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??22.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??23.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??24.醫(yī)療衛(wèi)生（類(lèi)）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
??25.農(nóng)林水事物（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??26.交通運(yùn)輸（類(lèi)）石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款）石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出（項(xiàng)）：反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。
??27.資源勘探電力信息等事物（類(lèi)）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項(xiàng)）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
??29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類(lèi)）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
??30.國(guó)土資源氣象等事物（類(lèi)）國(guó)土資源事物（款）其他國(guó)土資源事物支出（項(xiàng)）：反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。
??31.政府保障（類(lèi)）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??32.其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
??33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

南昌市東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì).XLS