區(qū)科協(xié)部門2017年度部門決算

目    錄

第一部分  區(qū)科協(xié)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

          第一部分  區(qū)科協(xié)部門概況

    一、部門主要職責(zé)

1、     開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，促進科技與經(jīng)濟的結(jié)合，促進學(xué)術(shù)繁榮和人才成長。

2、      弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴。推廣先進技術(shù)，協(xié)調(diào)，組織全縣開展科普活動，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

3、  反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、地方性法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

4、    表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚。開展繼續(xù)教育和科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)工作。

5、   開展科學(xué)論證、科技咨詢、技術(shù)開發(fā)、項目評審、成果鑒定、促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

6、     承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作。      

    二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括東湖區(qū)老科協(xié)。

本部門2016年年末編制人數(shù)2人，其中行政編制2人；年末實有人數(shù)7人，其中在職人員2人，退休5人。

第二部分  2017年度部門決算表

附件：東湖區(qū)科協(xié)決算表。

        第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計202.4萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.98萬元，較2016年增加201萬元，增長52.16%；本年收入合計168.42萬元，較2016年增加67.28 萬元，增長66.52%，主要原因是：科普經(jīng)費較上年增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入139.57萬元，占82.87%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入28.85萬元，占17.13%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計 202.4萬元，其中本年支出合計158.5萬元，較2016年增加59.45萬元，增長60%，主要原因是：2017年度“全國科普日”科普活動我們是南昌地區(qū)主會場；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.9萬元，較2016年增加9.92萬元，增長29.19%，主要原因是：科普活動及人員。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出158.5萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 143.07  萬元，決算數(shù)為158.5萬元，完成年初預(yù)算的110.78 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為138.39萬元，決算數(shù)為138.39萬元，完成年初預(yù)算的100%，主要原因是：轉(zhuǎn)款專用。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出138.39  萬元，其中：

（一）工資福利支出33.90萬元，較2016年減少15.01萬元，下降30.69%，主要原因是：未調(diào)整工資，工資未增加。

（二）商品和服務(wù)支出78.35 萬元，較2016年增加42.76 萬元，增長1.2%，主要原因是：切實八項規(guī)定履行節(jié)約“三公”經(jīng)費。

（三）對個人和家庭補助支出25.68萬元，較2016年增加22.02萬元，增長60.16 %，主要原因是：住房公積金調(diào)整。

（四）其他資本性支出5.15萬元，較2016年減少4.25萬元，下降45.21%，主要原因是：2016年政府大樓搬遷，辦公設(shè)施更新增加，2017年基本完善辦公設(shè)備。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為1.65萬元，完成預(yù)算的14.24 %，決算數(shù)較2016年增加1.44萬元，增長68.57%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為 0 萬元。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為4萬元，決算數(shù)為1.65萬元，完成預(yù)算的14.24 %，決算數(shù)較2016年增加1.44萬元，增長68.57 %。主要原因是：東湖區(qū)舉辦2017年南昌市“全國科普日”主場活動。參加此次活動的有省科協(xié)、市科協(xié)、各縣區(qū)、開發(fā)區(qū)科協(xié)、東湖區(qū)政府及相關(guān)16個單位，其中機關(guān)干部、社區(qū)代表、企業(yè)代表、學(xué)術(shù)代表及科普志愿者服務(wù)隊伍成員約600多人。“全國科普日”當(dāng)日工作餐1.56萬元。該費用從市科協(xié)下?lián)艿?/span>“全國科普日”活動專項經(jīng)費中專款列支。

（三）2016年公車改革，取消公務(wù)用車

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出158.50萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費保持一致），較2016年增加35.41萬元，增長35 %，主要原因是：用于科普經(jīng)費與人員經(jīng)費。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額 15.13 萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出  0萬元、政府采購服務(wù)支出 15.13萬元(該費用從市科協(xié)下?lián)艿?/span>“全國科普日”活動專項經(jīng)費中專款列支)。授予中小企業(yè)合同金額  0萬元，占政府采購支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0萬元，占政府采購支出總額的 0 %。（部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金28.83萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的35.13%。組織對2017年度“科普經(jīng)費”1個政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，共涉及資金 28.83萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的35.13%。

共組織對“科普經(jīng)費”1個項目進行了重點績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出28.83萬元，政府性基金預(yù)算支出28.83萬元。并委托“江西優(yōu)蘭德市場研究咨詢有限公司”第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看：該項目立項符合規(guī)范，資金落實得到保障，公眾滿意度較高。從本次績效評價工作情況來看，項目資金投入和項目資金使用的進度基本上與計劃進度保持同步。

（請對預(yù)算績效評價情況進行簡單說明）。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果（選擇1至2個項目）。

我部門今年在部門決算中反映科普經(jīng)費項目績效自評結(jié)果。

科普經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，科普經(jīng)費項目績效自評得分為 90 分。項目全年預(yù)算數(shù)為28.83  萬元，執(zhí)行數(shù)為28.83萬元，完成預(yù)算的100 %。主要產(chǎn)出和效果：一是項目產(chǎn)出：占權(quán)重55分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。；二是項目效果：占權(quán)重20分，分為社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響三個方面。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是科普基礎(chǔ)設(shè)施比較薄弱；二是科普經(jīng)費不足，科普工作發(fā)展不平衡。下一步改進措施：一是加大科普經(jīng)費投入，極力改善科協(xié)基礎(chǔ)設(shè)施；二是積極爭取上級支持，擴大科普隊伍和提高干部素質(zhì)。制定工作計劃，擴大科普宣傳，主動深入學(xué)校、工廠和廣大農(nóng)村，開展豐富多彩和形式多樣的科普活動。   

科普經(jīng)費項目績效自評綜述：1、建立和完善科普工作機制，加強領(lǐng)導(dǎo)，明確職責(zé)，確保全部各項工作落實到位。2、以2017年度的項目各項活動實施效果為基礎(chǔ)，從實際需求出發(fā)，重新梳理每一個工作目標及量化要求，科學(xué)編制和細化預(yù)算，做到預(yù)算有目標，執(zhí)行有細則，控制專項支出，提高資金的使用效益。

在公開項目績效自評綜述的同時，需公開《項目支出績效自評表》。

《項目支出績效評分表》

（1）項目投入：占權(quán)重分10分。用于考核立項依據(jù)充分性、資金落實及管理層次。

（2）項目過程：占權(quán)重10分，分為業(yè)務(wù)管理和財務(wù)管理。用于考核管理制度、財務(wù)管理、項目質(zhì)量等方面。

（3）項目產(chǎn)出：占權(quán)重55分，分為產(chǎn)出數(shù)量、產(chǎn)出質(zhì)量、產(chǎn)出時效、產(chǎn)出成本四個方面。

（4）項目效果：占權(quán)重20分，分為社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響三個方面。

（5）項目滿意度：占權(quán)重5分，主要是指資金項目的服務(wù)對象或公眾滿意度。

 九、國有資產(chǎn)占用情況說明

 無

東湖區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會

2018年8月24日

第四部分名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
??11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
??14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
??15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
??16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
??21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
??22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
??23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
??24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
??25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
??26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
??27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
??28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
??29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
??30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
??31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
??33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會決算表附件.XLS