東湖區(qū)委政法委2017年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)委政法委概況

    一、部門(mén)主要職責(zé)

    二、部門(mén)基本情況

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

    八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

    九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)委政法委概況

一、部門(mén)主要職能

區(qū)委政法委是主管區(qū)委工作機(jī)構(gòu)，主要職責(zé)是：

貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署，領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作，統(tǒng)一政法各部門(mén)的思想的行動(dòng)。

組織推動(dòng)依法治區(qū)方略的實(shí)施，調(diào)查研究實(shí)施中存在的問(wèn)題，向區(qū)委提出建議。

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體要求，對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法、綜治工作作出部署，并督查貫徹落實(shí)。

組織、協(xié)調(diào)、處置突發(fā)性群體事件以及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的有關(guān)事項(xiàng)。

組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作，督促、指導(dǎo)抓好治安防范工作和各支隊(duì)伍建設(shè)，推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理措施的落實(shí)。

檢查政法部門(mén)執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門(mén)依法行使職權(quán)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門(mén)各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互制約，督促、推動(dòng)大案要案的查處工作，研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題，組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作，提出解決問(wèn)題的對(duì)策。

協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法工作改革，通過(guò)改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。

加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)協(xié)助區(qū)委及組織部門(mén)考察、管理政法各部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)干部。

指導(dǎo)街道、系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理工作、政法工作。

組織社會(huì)治安綜合治理考核評(píng)比工作，提出表彰和一票否決的建議;組織見(jiàn)義勇為的總結(jié)表彰工作。

承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門(mén)基本情況

區(qū)委政法委共有預(yù)算單位4個(gè)，包括（委）本級(jí)和防范辦、維穩(wěn)辦、社區(qū)網(wǎng)格管理中心二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)22人，其中；行政編制9人、參公事業(yè)編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制9人；實(shí)有人數(shù)17人，其中：在職人數(shù)17人，包括行政人員9人、參公事業(yè)人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人；退休人員5人。

第二部分  2017年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

第三部分  2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度收入總計(jì)1764.3477萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余246.0393萬(wàn)元，較2016年減少67.1萬(wàn)元，下降3.7%；本年收入合計(jì)1518.3083萬(wàn)元，較2016年增加31.8元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1442.4296萬(wàn)元，占95%；其他收入75.8787萬(wàn)元，占 5%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度支出總計(jì)1322.696萬(wàn)元，較2016年增加減少262.75萬(wàn)元，下降16%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余441.6516萬(wàn)元，較2016年增加195.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.5%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1421.8113萬(wàn)元，決算數(shù)為1764.3477萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的124%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1075.216萬(wàn)元，決算數(shù)為1222.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.6%。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，決算數(shù)為50萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支1322.6961萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出262.0886萬(wàn)元，較2016年減少56.9萬(wàn)元，下降17.8%。

（二）商品和服務(wù)支出764.7073萬(wàn)元，較2016年減少233.88 萬(wàn)元，下降23.4%。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出283.2084萬(wàn)元，較2016年增加222.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)368%。

（四）其他資本性支出12.6917萬(wàn)元，較2016年減少194.79萬(wàn)元，下降93.8%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.45萬(wàn)元，決算數(shù)為0.612萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.9%，決算數(shù)較2016年減少2.8萬(wàn)元，下降78 %，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是厲行節(jié)約。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為13.65萬(wàn)元，決算數(shù)為  0.612萬(wàn)元，完成預(yù)算的4.48%，決算數(shù)較2016年減少2.8萬(wàn)元，下降78%。主要原因是嚴(yán)格遵守接待制度和標(biāo)準(zhǔn)，控制費(fèi)用支出，厲行節(jié)約。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要原因是：2016年已進(jìn)行了公務(wù)用車(chē)制度改革。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1322.6961萬(wàn)元,較2016年減少262.75萬(wàn)元，下降16.6%。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2017年度政府采購(gòu)支出總額347.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.32萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出340.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額340.89萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.2%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.8%。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

    績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目4個(gè)，共涉及資金667萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的62.03%。

我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映2017年度智慧平安小區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

2017年度智慧平安小區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，2017年度智慧平安小區(qū)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為342萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為   340.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.7%。主要產(chǎn)出和效果：一是2017年智慧平安社區(qū)人民群眾安全感指數(shù)顯著提升；二是“兩搶一盜”案件總量為零或同比下降15%及以上。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度不夠完善；；二是單位雖然對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行了必要的監(jiān)控和檢查，但未形成書(shū)面的監(jiān)控報(bào)告。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)項(xiàng)目的業(yè)務(wù)管理，完善項(xiàng)目業(yè)務(wù)管理制度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)控，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行事前、事中、事后的檢查分析，并形成監(jiān)控報(bào)告，確保項(xiàng)目資金安全有效運(yùn)行。

九、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年12月30日，部門(mén)共有車(chē)輛0輛 。??

十、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（部門(mén)預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金340.8萬(wàn)元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金340.8萬(wàn)元。 

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
??14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。
??15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。
??16.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）信息化建設(shè)支出（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
??17.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??18.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??22.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
??23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

24.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??25.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
??26.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會(huì).XLS