中共東湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2017年度部門決算

目    錄

第一部分  紀(jì)委部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分 紀(jì)委部門概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)紀(jì)委與東湖區(qū)監(jiān)察局合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制，主要職責(zé)是：

??（一）主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定，認(rèn)真抓好反腐敗斗爭(zhēng)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

??（二）主管全區(qū)行政監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)黨委、政府有關(guān)行政監(jiān)察工作的決定，監(jiān)督檢查區(qū)政府各部門及其工作人員和各街道辦事處及其主要負(fù)責(zé)人貫徹執(zhí)行國(guó)家政策和法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及區(qū)政府頒發(fā)的決定、命令的情況。

??（三）負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府機(jī)關(guān)各部門、各街道辦事處黨組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

??（四）負(fù)責(zé)調(diào)查處理區(qū)政府各部門及其工作人員和各街道辦事處及其負(fù)責(zé)人違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為，并根據(jù)責(zé)任人所犯錯(cuò)誤的情節(jié)輕重，按照《中華人民共和國(guó)行政監(jiān)察法》規(guī)定給予行政處分（對(duì)涉及選舉產(chǎn)生的領(lǐng)導(dǎo)干部按法定程序辦理）；受理監(jiān)察對(duì)象不服政紀(jì)處分的申訴，受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

??（五）負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定，制定全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃，配合有關(guān)部門做好黨的紀(jì)檢工作方針政策的宣傳工作和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作。

??（六）會(huì)同有關(guān)部門做好行政監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作，教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。

??（七）負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)檢工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，擬定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定，參與制定黨內(nèi)法規(guī)。

??（八）調(diào)查研究區(qū)政府各部門和各街道辦事處制定有關(guān)政策、法規(guī)的情況，對(duì)違反國(guó)家法律、法規(guī)的條款，提出修改、補(bǔ)充的建議。

??（九）會(huì)同區(qū)直機(jī)關(guān)各部門以及各街道辦事處，做好紀(jì)檢監(jiān)察干部的管理工作。組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)檢、監(jiān)察系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

（十）完成區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)察局授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個(gè)，包括：包括委本級(jí)和1個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。

本部門2017年年末編制人數(shù)66人，其中行政編制48人，事業(yè)編制18人；年末實(shí)有人數(shù)52人，其中在職人員44人，退休人員8人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門2017年度收入總計(jì) 1569.15萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余172.61萬(wàn)元，較2016年增加388.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)32 .96%；本年收入合計(jì)1396.54萬(wàn)元，較2016年增加361.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.96%，主要原因是：因?qū)ｍ?xiàng)工作量、日常工作量增加，撥款增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1389.38萬(wàn)元，占100%。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度支出總計(jì)1569.15萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1346.42萬(wàn)元，較2016年增加388.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.96%，主要原因是：因工作量增加，支出增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余222.73萬(wàn)元，較2016年增加50.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.03%，主要原因是：有些專項(xiàng)工作未完結(jié)，支出未結(jié)帳。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1346.42萬(wàn)元，占100 %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為744.288   萬(wàn)元，決算數(shù)為1346.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180.9%。其中：

一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為667.664萬(wàn)元，決算數(shù)為1269.798萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的190.18%，主要原因是：工作量增加。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1346.42  萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出1100.92萬(wàn)元，較2016年增加657.11 萬(wàn)元，增長(zhǎng)98.218%，主要原因是：津補(bǔ)貼增加。

（二）商品和服務(wù)支出132.017萬(wàn)元，較2016年減少122.563  萬(wàn)元，下降48.14%，主要原因是：縮減開(kāi)支。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出100.664萬(wàn)元，較2016年增加26.324萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.41%，主要原因是：住房補(bǔ)貼提高。

（四）其他資本性支出12.82萬(wàn)元，較2016年增加3.22萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.54%，主要原因是：辦公設(shè)備增加。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為31.3萬(wàn)元，決算數(shù)為5.596萬(wàn)元，完成預(yù)算的17.88 %，決算數(shù)較2016年減少6.324萬(wàn)元，下降53.05%，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：未有出國(guó)（境）情況。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0.128萬(wàn)元，下降100%。主要原因是：未有公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5.596萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0 %。主要原因是：未有購(gòu)車計(jì)劃；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15.3萬(wàn)元，決算數(shù)為5.596萬(wàn)元，完成預(yù)算的36.57%，決算數(shù)較2016年減少6.204萬(wàn)元，下降52.58%。主要原因是：規(guī)范用車，減少用車量。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.837萬(wàn)元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年減少119.343萬(wàn)元，下降45.17%，主要原因是：規(guī)范制度，節(jié)約開(kāi)支。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門2017年度政府采購(gòu)支出總額19.384萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.828萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出5.556萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的 0 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.011萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的77.44%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛4輛，其中，執(zhí)法車4輛。??

九、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個(gè)（部門預(yù)算中200萬(wàn)元以上的，且進(jìn)行了績(jī)效評(píng)審的項(xiàng)目），涉及資金0萬(wàn)元；納入財(cái)政績(jī)效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說(shuō)明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說(shuō)明。

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級(jí)補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
??4.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??9.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??11.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??12.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
??13.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）一般行政管理事物（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
??14.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??15.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事物（款）其他財(cái)政事物支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??16.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
??17.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
??19.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
??20.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
??21.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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