目    錄

第一部分  區(qū)人防辦部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2017年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、預(yù)算績效情況說明

九、國有資產(chǎn)占用使用情況

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)人防辦概況

一、部門主要職能

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)人民防空的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策，結(jié)合地方實(shí)際，組織制訂有關(guān)人民防空的法規(guī)、規(guī)章并組織實(shí)施

2、組織編制城市人民空建設(shè)總體規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施

3、組織制訂城市防空襲方案和各項(xiàng)保障計(jì)劃；檢查、監(jiān)督城市重要經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的人民防空建設(shè)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好防空襲斗爭的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作

4、組織協(xié)調(diào)人民防空工程的建設(shè)和維護(hù)；實(shí)施人民防空工程防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；審核人民防空地下室建設(shè)規(guī)劃；辦理防空地下室易地建設(shè)、防空工程拆除的審批；負(fù)責(zé)人防工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督；管理人民防空工程建設(shè)監(jiān)理；負(fù)責(zé)防空地下室的設(shè)計(jì)核準(zhǔn)和竣工驗(yàn)收；核準(zhǔn)防空工程設(shè)計(jì)單位資質(zhì)。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共  1 個，包括：南昌市東湖區(qū)人民防空辦公室。

本部門2017年年末編制人數(shù) 6人，其中行政編制4人，事業(yè)編制2 人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，離休人員0人，退休人員7人；年末學(xué)生人數(shù) 0人。

第二部分  2017年度部門決算表

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2017年度收入總計(jì)153.93萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余61.5萬元，較2016年減少18.88萬元，下降23%；本年收入合計(jì)215.43萬元，較2016年增加9.19萬元，增長4 %，主要原因是：財(cái)政撥款收入增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入137.93萬元，占89%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入16萬元，占11%。  

二、支出決算情況說明

本部門2017年度支出總計(jì)215.43萬元，其中本年支出合計(jì)   165.4萬元，較2016年增加20.8萬元，增長12 %，主要原因是：社會保障和就業(yè)支出比去年增加；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余50.03萬元，較2016年減少11.46萬元，減少19%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出165.4萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2017年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為137.93萬元，決算數(shù)為137.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為137.93萬元，決算數(shù)為137.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出  萬元，其中：

（一）工資福利支出119.17萬元，較2016年增加28.75  萬元，增長24 %，主要原因是：工資上調(diào)，津貼上調(diào)。

（二）商品和服務(wù)支出8.55萬元，較2016年增加2.6萬元，增長30%，主要原因是：差旅費(fèi)及福利費(fèi)支出增加。

（三）對個人和家庭補(bǔ)助支出9.776萬元，較2016年增加3.2513萬元，增長33%。

（四）其他資本性支出0.145萬元，較2016年減少1.76萬元，下降93%，主要原因是：辦公設(shè)備購置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2019萬元，決算數(shù)為2.19萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.735萬元，下降25%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長0%。主要原因是：區(qū)人防辦無因公出國事項(xiàng)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.19萬元，決算數(shù)為  2.19萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年減少0.735萬元，下降25%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2016年持平，保持不變。主要原因是：區(qū)人防辦無公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)0萬元，完成預(yù)算的 100%，決算數(shù)較2016年持平，保持不變。主要原因是：區(qū)人防辦無公車。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本部門2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)保持一致），較2016年增加0.35  萬元，增長5  %，主要原因是：差旅費(fèi)及福利費(fèi)支出增加。

七、政府采購支出情況說明

本部門2017年度政府采購支出總額0.145萬元，其中：政府采購貨物支出0.145萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（部門公開的政府采購金額的計(jì)算口徑為：本部門納入2017年部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2017年度政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

八、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中，一級項(xiàng)目0個，二級項(xiàng)目

0個，共涉及資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

九、國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2017年12月30日，部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1輛，其他用車0輛。

十、績效目標(biāo)設(shè)置情況

2018年實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元；納入財(cái)政績效目標(biāo)批復(fù)的項(xiàng)目0個，涉及資金0萬元。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
??2.上級補(bǔ)助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。
??3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
??4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。
??6.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
??7.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
??8.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
??9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??10.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??11. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。
?  12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。