2016年度部門決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)紅十字會概況

一、部門主要職能

1．應急救護培訓及普及、三獻工作（即無償獻血、捐獻造血干細胞、遺體捐獻）、救災備災、救助關愛弱勢群體。

2．紅十字志愿服務、紅十字青少年工作。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2016年年末編制人數(shù)2人，其中行政編制2人；年末實有人數(shù)2人，其中在職人員2人。

第二部分  東湖區(qū)紅十字會2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計56.55 萬元，其中上年結轉和結余 0?萬元，與上年相同；本年收入合計 56.55 萬元，較上年增長102.25 %，主要原因：應急救護工作開展經(jīng)費增加。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入56.55 萬元，占100 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計 56.55 萬元，其中本年支出合計 52.57?萬元，較上年增長88.09 %，主要原因：應急救護工作開展經(jīng)費增加;年末結轉和結余 3.97萬元。

本年支出的具體構成為：基本支出52.57 萬元，占100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數(shù)為 52.57 萬元，決算數(shù)為 52.57 萬元，完成年初預算 100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數(shù)為 52.57 萬元，決算數(shù)為52.57萬元，完成年初預算的100 %。

一般公共預算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出 26.86 萬元，較上年增長108.70 %，主要原因：新增一名正式職工;商品和服務支出23.50 萬元，較上年增長144.28 %，主要原因：較去年開展的應急救護等活動多，支出相應增加;對個人和家庭補助支出 2.21萬元，較上年下降 33.83 %，主要原因：定向捐助貧困人員開支減少。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為 0.2萬元，決算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)與上年相同。

（一）公務接待費支出年初預算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的 0 %，決算數(shù)與上年相同。主要原因是：未產(chǎn)生公務接待費。

五、機關運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關運行經(jīng)費 23.50 萬元，較上年增長144.28 %，主要原因是：增加了應急救護工作經(jīng)費。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 0萬元。

七、預算績效管理工作開展情況說明

第三部分  東湖區(qū)紅十字會2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表，需打印出來：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

東湖區(qū)紅十字會2016年部門決算表.xls