2016年度區(qū)委黨校決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)委黨校概況

一、部門主要職能

東湖區(qū)委黨校是東湖區(qū)直屬事業(yè)單位（參公管理事業(yè)單位），正科級建制。主要職責(zé)是：

1、根據(jù)黨中央對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求及市、區(qū)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全區(qū)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)對學(xué)員在校期間的培訓(xùn)情況進(jìn)行考核。

2、研究和運(yùn)用馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的重大部署，對全區(qū)重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)對基層黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、師資培訓(xùn)等工作，提高教師的理論水平和教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)同國內(nèi)院校、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。

4、負(fù)責(zé)對全區(qū)在職干部進(jìn)行形勢與任務(wù)的宣傳教育工作。

5、配合有關(guān)部門做好全區(qū)國家公務(wù)員（機(jī)關(guān)工作人員）的培訓(xùn)工作。

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

本部門2016年年末編制人數(shù)7人，其中參公事業(yè)編制6人；年末實(shí)有人數(shù)6人，其中在職人員6人，退休4人。

第二部分  區(qū)委黨校2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì) 126.16  萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21 ?萬元，較上年增長5.5 ?%；本年收入合計(jì)  126.16  萬元，較上年增長5.5 ?? %，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款比上年有所增加。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入 101.44  萬元，占 80.41  %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入） 24.72  萬元，占 ? 19.59%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì)123.95 萬元，其中本年支出合計(jì) 123.95  萬元，較上年增長5.5  %，主要原因是教育支出比上年有所增長;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 2.21 萬元，較上年增長10  %，主要原因是三公消費(fèi)有所減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出123.95 ?萬元，占100  %。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 126.16  萬元，決算數(shù)為 126.16 萬元，完成年初預(yù)算 100 %,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政規(guī)定。

按功能分類科目分：教育支出年初預(yù)算數(shù)為 120.11 萬元，決算數(shù)為  120.11萬元，完成年初預(yù)算的100  %；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為3.84  萬元，決算數(shù)為3.84  萬元，完成年初預(yù)算的100  %。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出  67.31萬元，較上年增長8  %，主要原因調(diào)整工資;商品和服務(wù)支出24.91  萬元，較上年下降5  %，主要原因：厲行節(jié)約，反對浪費(fèi);對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出  9.22萬元，較上年增長6  %，主要原因住房公積金調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為  1.74 萬元，決算數(shù)為 1.74  萬元，完成預(yù)算的  100 %，決算數(shù)較上年下降40  %，其中：公務(wù)用車下降幅度較大。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的100  %，主要原因是：無因公出國消費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0.83 萬元，決算數(shù)為 0.83 萬元，完成預(yù)算的 100  %，決算數(shù)較上年下降10  %。主要原因是：公務(wù)接待管控嚴(yán)格。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出  0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0萬元，決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 100 %，主要原因是無公務(wù)用車購置情況；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.89  萬元，決算數(shù)為 0.89  萬元，完成預(yù)算的 100 ?%，決算數(shù)較上年下降 ?40%。主要原因是：公車改革。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ?0萬元。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 0  萬元。

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第三部分  區(qū)委黨校2016年部門決算表

（詳見附表）

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

東湖區(qū)委黨校2016年部門決算表.xls