中共南昌市東湖區(qū)委老干部局

2016年度部門決算草案說明

第一部分 東湖區(qū)委老干部局部門概況

一、部門主要職能

1、 貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市、區(qū)離退休干部工作的方針、政策，結(jié)合實際，研究制定實施細(xì)則、辦法,負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部的宏觀管理。

2、 指導(dǎo)全區(qū)離退休干部的政治理論學(xué)習(xí)，配合區(qū)委組織部,抓好離退休干部支部建設(shè)和思想政治建設(shè),組織離退休干部參加重要會議、重大慶典等活動。

3、 協(xié)助區(qū)委辦公室做好接待外地來昌老干部參觀考察工作,負(fù)責(zé)組織區(qū)四套班子曾擔(dān)任副縣級實職以上以及升級移交屬地管理離退休干部健康療養(yǎng)和參觀考察活動。

4、 指導(dǎo)老干部活動中心（室）、老年大學(xué)（學(xué)校）和老干部有關(guān)學(xué)會、協(xié)會的工作。

5、 承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2016年年末編制人數(shù)3人，其中行政編制3人；年末實有人數(shù)9人，其中在職人員3人，退休6人。

第二部分  東湖區(qū)委老干部局部門2016年決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計237.88萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余75.24萬元，較上年增長0.1%，本年收入合計198.64萬元，較上年增長14.73%，主要原因是區(qū)委重視老干部工作，加大了對老干部工作經(jīng)費的投入，其中增撥了關(guān)工委成立20周年表彰先進(jìn)獎勵經(jīng)費，老干部活動室運行經(jīng)費。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入188.51萬元，占95%，其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）10.13萬元，占5%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計273.88萬元，其中本年支出總計154.7萬元，較上年下降11.98%，主要原因是:切實履行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費、公務(wù)經(jīng)費大幅下降，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余119.18萬元，較上年增長13.97%，主要原因是：切實履行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費，公務(wù)經(jīng)費大幅下降。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出154.70萬元，占100%；

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為154.69萬元，決算數(shù)為154.69萬元，完成年初預(yù)算100%

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為154.69萬元，決算數(shù)為154.69萬元，完成年初預(yù)算的100%；

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出75.69萬元，較上年增長11.06%;主要原因是政策性調(diào)整工資及翹尾巴支出部份;商品和服務(wù)支出68.26萬元，較上年下降18.49%，主要原因是：切實履行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費、公務(wù)經(jīng)費大幅下降;對個人和家庭補助支出6.01萬元，較上年下降71.82%，主要原因是：上年老干部生病人數(shù)減少;其他資本性支出4.72萬元，較上年增長4.72萬，主要原因是新政府大樓搬遷，辦公設(shè)備更新增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.7萬元，決算數(shù)為0.7萬元，完成預(yù)算的 100  %

(一)因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 ?0 萬元，決算數(shù)為 ?0 萬元，主要原因是：沒有出國（境）工作安排。

（二）公務(wù)接待費支出初預(yù)算數(shù)為0.5萬元，決算數(shù)為0.5萬元，完成預(yù)算的100%。

（三）公務(wù)車購置及運行維護(hù)費支出0.2萬元，其中：公務(wù)車

運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.2萬元，決算數(shù)為0.2萬元，完成

預(yù)算的100%

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費72.92萬元，較上年下降12.93%，主要原因 ：切實履行中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約“三公”經(jīng)費，公務(wù)經(jīng)費大幅下降。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額3.77萬元，其中：政府采購貨物支出3.77萬元，占政府采購支出總額的 100  %

七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

2016年，區(qū)委老干部局按照區(qū)委、區(qū)政府的統(tǒng)一部署，加大了部門預(yù)算績效管理工作，對當(dāng)年預(yù)算安排進(jìn)行了績效管理的嘗試和探討，并取得了一些效果，通過對預(yù)算安排實行績效管理，有效地控制了機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出，對貫徹落實中央八項規(guī)定，壓縮“三公”經(jīng)費發(fā)揮了積極作用。

第三部分  東湖區(qū)委老干部局部門2016年決算表

（詳見附表）：

 1、CA01 收入支出決算表

2、CA02 收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04 財政撥款收入支出決算表

5、CA05 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07 一般公共預(yù)算財政撥款“三公“經(jīng)費支出決算表

8、CA08 政府型基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09 國有資產(chǎn)占用情況表

  東湖區(qū)委老干部局2016年部門決算表.xls