2016年度部門決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)科協(xié)部門概況

一、部門主要職能

1、?? 開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展，促進科技與經(jīng)濟的結(jié)合，促進學(xué)術(shù)繁榮和人才成長。

2、???弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，捍衛(wèi)科學(xué)尊嚴(yán)。推廣先進技術(shù)，協(xié)調(diào)，組織全縣開展科普活動，提高公眾科學(xué)文化素質(zhì)。

3、?反映科學(xué)技術(shù)工作者的意見和要求，維護科學(xué)技術(shù)工作者的合法權(quán)益。組織科學(xué)技術(shù)工作者參與科學(xué)技術(shù)政策、地方性法規(guī)的制定和政治協(xié)商、科學(xué)決策、民主監(jiān)督工作。

4、??表彰獎勵優(yōu)秀科學(xué)技術(shù)工作者，舉薦人才，弘揚“尊重知識、尊重人才”的風(fēng)尚。開展繼續(xù)教育和科學(xué)技術(shù)培訓(xùn)工作。

5、? 開展科學(xué)論證、科技咨詢、技術(shù)開發(fā)、項目評審、成果鑒定、促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化。

6、?? 承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他工作。  ?  

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括東湖區(qū)老科協(xié)。

本部門2016年年末編制人數(shù)2人，其中行政編制2人；年末實有人數(shù)7人，其中在職人員2人，退休5人。

第二部分  東湖區(qū)科協(xié)部門2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計133.02 萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.88 萬元，較上年增長（下降）81.13 %；本年收入合計101.14 萬元，較上年增長15.34  %，主要原因是科普經(jīng)費較上年增長。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入89.14 萬元，占 88.13 %；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）12 萬元，占 11.87 ?%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計133.02 萬元，其中本年支出合計99.04 ?萬元，較上年下降16.52 %，主要原因是政策性調(diào)整工資，工資增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余33.98  萬元，較上年增長84.27 %，主要原因是政策性調(diào)整工資，工資增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 99.04  萬元，占 100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 97.57 萬元，決算數(shù)為89.14 萬元，完成年初預(yù)算100 %。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為97.57萬元，決算數(shù)為97.57 萬元，完成年初預(yù)算的100 %。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出48.91 萬元，較上年增長46 %，主要原因政策性調(diào)整工資，工資增加;商品和服務(wù)支出35.59 萬元，較上年增長19.76 %，主要原因：切實八項規(guī)定履行節(jié)約“三公”經(jīng)費;對個人和家庭補助支出3.66  萬元，較上年下降60.04 %，主要原因人數(shù)減少，住房公積金減少;其他資本性支出9.40 萬元，較上年增長932.96  %，主要原因政府大樓搬遷，辦公設(shè)施更新增加。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為 0.21  萬元，決算數(shù)為 0.21  萬元，完成預(yù)算的 100  %。

（一）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.21 萬元，決算數(shù)為0.21 萬元，完成預(yù)算的 100 %，主要原因是切實八項規(guī)定履行節(jié)約“三公”經(jīng)費。

（三）2016年公車改革，取消公務(wù)用車。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費 46.46 萬元，較上年下降44.41  %，主要原因是：公務(wù)接待支出，切實八項規(guī)定履行節(jié)約“三公”經(jīng)費減少，2016年公車改革，取消公務(wù)用車，費用減少。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額 7.64 萬元，其中：政府采購貨物支出 7.64 萬元，占政府采購支出總額的 100 %。

  ? 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

部門應(yīng)對本部門開展預(yù)算績效管理工作的基本情況進行說明，并公開主要支出項目的績效評價結(jié)果。

第三部分  區(qū)科協(xié)2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表，需打印出來：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

南昌市東湖區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會2016年部門決算表.xls