2016年度部門決算草案說明

第一部分  共青團東湖區(qū)委概況

一、部門主要職能

根據(jù)《中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府關(guān)于實施區(qū)直黨政機構(gòu)改革方案的通知》（東發(fā)[2002]23號），中國共產(chǎn)主義青年團東湖區(qū)委員會（以下簡稱團區(qū)委），正科級建制。

根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團章程》規(guī)定，團區(qū)委機關(guān)主要職責(zé)包括：指導(dǎo)全區(qū)共青團的基層組織、團干部隊伍、團員隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)團員青年的思想政治工作、理論教育工作和全區(qū)團組織的科技文化活動；組織指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校團組織的工作；宣傳國家保護未成年人的法律法規(guī)，協(xié)助社會各界維護青少年合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建“優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”活動的組織指導(dǎo)；承辦區(qū)委和上級團委交辦的其他工作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，即共青團東湖區(qū)委。

本部門2016年年末編制人數(shù)1人，其中行政編制1人；年末實有人數(shù)6人，其中在職人員6人，借用干部1人，掛職干部2人，西部計劃志愿者1人，長期聘用人員1人。

第二部分  共青團東湖區(qū)委2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計159.54萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.19萬元，較上年增長107.80%；本年收入合計136.34萬元，較上年增長28.55%，主要原因是增加了基層團建工作經(jīng)費、預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費、“東青號”移動志愿服務(wù)站專項經(jīng)費及上級團組織劃撥的基層團建工作經(jīng)費等。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入128.78萬元，占94.46%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入）7.56萬元，占5.54%。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計159.54萬元，其中本年支出合計141.75萬元，較上年增長50.77 %，主要原因是增加了“東青號”移動志愿服務(wù)站專項經(jīng)費開支及基層團建工作青年空間建設(shè)經(jīng)費開支、少先隊工作經(jīng)費開支、預(yù)防青少年違法犯罪工作經(jīng)費開支，全年活動、調(diào)研、培訓(xùn)頻次較去年較大提升;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.78萬元，較上年下降23.33%，主要原因是全年開支增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出141.75萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為127.33萬元，決算數(shù)為127.33萬元，完成年初預(yù)算100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為125.89萬元，決算數(shù)為125.89萬元，完成年初預(yù)算的100%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為1.44萬元，決算數(shù)為1.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出  24.03萬元，較上年下降5.47%，主要原因較去年在編人員減少;商品和服務(wù)支出52.96萬元，較上年增長5.10%，主要原因：全年活動、調(diào)研、培訓(xùn)頻次較去年有較大提升;對個人和家庭補助支出20.70萬元，較上年增長20%，主要原因助學(xué)金發(fā)放金額增加;其他資本性支出29.64萬元，較上年增長3000.20%，主要原因采購了“東青號”移動志愿服務(wù)站。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.61萬元，決算數(shù)為0.61萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降82.52%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年相同。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為0.61萬元，決算數(shù)為0.61萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降27.38%。主要原因是：接待活動數(shù)量減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)與上年相同；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：接待活動數(shù)量減少。主要原因是：公車改革后單位無公車，不產(chǎn)生公車維護費。

五、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機關(guān)運行經(jīng)費52.96萬元，較上年增長5.10%，主要原因是：全年活動、調(diào)研、培訓(xùn)頻次較去年有較大提升，委托業(yè)務(wù)費金額增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額29.45萬元，其中：政府采購貨物支出29.45萬元，占政府采購支出總額的100%。

  ? 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

第三部分 ?共青團東湖區(qū)委2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

中國共產(chǎn)主義青年團東湖區(qū)委員會2016年部門決算表.xls