2016年度部門決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)人民代表大會常務委員會員辦公窒部門概況

一、部門主要職能

（一）在本區(qū)范圍內，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執(zhí)行；
??（二）領導或者主持本級人民代表大會代表的選舉；
??（三）召集區(qū)人民代表大會會議，在本級人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
??（四）討論、決定本區(qū)的政治、經濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；
??（五）根據區(qū)人民政府的建議，決定對本區(qū)內的國民經濟和社會發(fā)展計劃、預算的部分變更；
??（六）監(jiān)督區(qū)人民政府、人民法院和人民檢察院的工作。聯系區(qū)人大代表，組織、指導人大代表聯組開展工作活動。受理人民群眾對上述機關和國家工作人員的申訴和意見；
??（七） 撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；
??（八）依照法律規(guī)定的權限決定國家機關工作人員的任免；
??（九）決定授予地方的榮譽稱號；
??（十）行使區(qū)人民代表大會授予的其他職權。

二、部門決算單位構成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個.

本部門2016年年末編制人數19人，其中行政編制14人；事業(yè)編5年末實有人數20人，其中在職人員20人，退休37人。

第二部分  東湖區(qū)人民代表大會常務委員會辦公窒部門2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計 ?789.09萬元，其中上年結轉和結余 ?116.66萬元，較上年增長  1.07 %；本年收入合計  789.09 萬元，較上年增長1.11 ?? %，主要原因是社保費用増加

本年收入的具體構成為：財政撥款收入  789.09 萬元，事業(yè)單位經營收入 0  萬元.  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計 ?784.6萬元，其中本年支出合計  784.6 萬元，較上年增長1.19  %，主要原因是社保增加.年末結轉和結余  125.33萬元，較上年增長1.07 %，主要原因是社保.789.

本年支出的具體構成為：基本支出  784.6 萬元.

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預算數為  789.09 萬元，決算數為 789.09 萬元，完成年初預算  100%,

按功能分類科目分：一般公共服務支出年初預算數為  789.09萬元，決算數為 789.09 萬元，完成年初預算的100  %；

一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出  428.19萬元，商品和服務支出 252.22 萬元，其他資本性支出 108.68 萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為 82.5  萬元，決算數為 33.65 萬元，

（一）因公出國（境）支出年初預算數為  10 萬元，決算數為  1.65萬元

（二）公務接待費支出年初預算數為 32 萬元，決算數為  16.04萬元.

（三）公務用車購置及運行維護費支出 15.957萬元，其中，決算數為公務用車運行維護費支出年初預算數為 40.5 萬元，決算數為  15.957 萬元，決算數較上年增長下降 2.54  %。主要原因是：公車改。

五、機關運行經費情況說明

本部門2016年度機關運行經費  789.09 萬元，較上年增長1.07 %，主要原因是社保增加。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額  0 萬元.

 七、預算績效管理工作開展情況說明

部門應對本部門開展預算績效管理工作的基本情況進行說明，并公開主要支出項目的績效評價結果。

第三部分  東湖區(qū)人民代表大會常務委員會辦公窒2016年部門決算表

（詳見附表）