2016年度部門決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)婦聯(lián)概況

一、部門主要職能

部門主要職責(zé)

1、宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等的思想，宣傳婦女工作和婦聯(lián)工作；組織開展婦女思想教育工作；指導(dǎo)和實施“五好文明家庭”創(chuàng)建活動和家庭文化建設(shè)。

2、配合有關(guān)部門開展群眾性的精神文明創(chuàng)建活動；培養(yǎng)、宣傳各界婦女先進(jìn)典型；負(fù)責(zé)區(qū)“三八”紅旗手（集體）的評選表彰和全國、省、市“三八”紅旗手（集體）的推薦、申報工作。

3、配合有關(guān)部門做好培養(yǎng)選拔女干部工作；負(fù)責(zé)從事婦女工作干部的培訓(xùn)工作；編制基層婦女組織建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)與區(qū)直各單位和各民主黨派、工商聯(lián)、非公有制經(jīng)濟(jì)、民族宗教等女性代表人士的聯(lián)誼工作；負(fù)責(zé)評選、推薦表彰先進(jìn)婦女組織和優(yōu)秀婦女干部工作；編寫婦聯(lián)大事記和編輯內(nèi)部刊物；負(fù)責(zé)文書檔案管理和保密、統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)全會性會議的組織工作。

4、指導(dǎo)全區(qū)各級婦女組織開展“巾幗建功”活動；動員和組織婦女參與經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展，指導(dǎo)全區(qū)各級婦女組織開展婦女文化科技培訓(xùn)和職業(yè)技能培訓(xùn)；實施“巾幗社區(qū)服務(wù)工程”促進(jìn)婦女廣泛平等就業(yè)，協(xié)助區(qū)政府實施再就業(yè)工程。

5、動員和組織婦女參與扶貧、生態(tài)環(huán)境建設(shè)，調(diào)查了解婦女勞動保護(hù)情況，督促有關(guān)部門實施《勞動法》。

6、參與有關(guān)維護(hù)婦女兒童權(quán)益的地方性法規(guī)草案的擬定并監(jiān)督執(zhí)行；參與普法工作，指導(dǎo)并推動全區(qū)各級婦女組織依法維護(hù)婦女兒童權(quán)益工作；接受婦女投訴，為受害婦女兒童提供法律援助和社會服務(wù)。

7、協(xié)助有關(guān)部門實施保護(hù)兒童的法律、法規(guī)；協(xié)調(diào)社會各界關(guān)心、支持兒童事業(yè)的發(fā)展，營造適合兒童健康成長的社會環(huán)境，組織開展有利于兒童身心健康的活動；負(fù)責(zé)家庭教育的理念研究、培訓(xùn)、宣傳、普及工作；做好女童教育工作，組織實施“春蕾計劃”。

8、承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。

本部門2016年年末編制人數(shù)3人，其中行政編制3人；年末實有人數(shù)3人，其中在職人員3人，退休6人。

第二部分 東湖區(qū)婦聯(lián)2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計102.79萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.8 ?萬元，較上年下降25.1 %；本年收入合計102.79萬元，較上年下降1.7%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入96.51萬元，占93.89%；其他收入6.28萬元，占6.11%，。  

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計91.09萬元，其中本年支出合計91.09萬元，較上年下降5.9%，主要原因是合理安排了活動。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19.5萬元，較上年增長150%，主要原因是省婦聯(lián)年底下?lián)芰巳齻€2017年的項目經(jīng)費共計11萬元。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出91.09萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為89.04萬元，決算數(shù)為89.04萬元，完成年初預(yù)算100%,主要原因是嚴(yán)格按照年初計劃來執(zhí)行。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為89.04萬元，決算數(shù)為89.04萬元，完成年初預(yù)算的100%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的100%。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出51.28萬元，較上年增長20.77%，主要原因：2016年底工資調(diào)標(biāo)；商品和服務(wù)支出24.16萬元，較上年下降43.25%，主要原因：合理安排了活動次數(shù)； 對個人和家庭補(bǔ)助支出9.17萬元，較上年下降21.89%，主要原因：合理安排了走訪量；其他資本性支出0.91萬元，較上年增長54.24%，主要原因搬新辦公室淘汰了舊的設(shè)備，購置了新設(shè)備。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.94萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)較上年下降1.1%。其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1萬元，決算數(shù)為0.94萬元，完成預(yù)算的94%，決算數(shù)較上年下降1.1%。主要原因是：節(jié)約開支。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。

五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費24.16萬元，較上年下降30.57%，主要原因是：合理安排活動和日常開支。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。

 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

開展了預(yù)算績效管理工作，績效評價結(jié)果良好。

第三部分  東湖區(qū)婦聯(lián)2016年部門決算表

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

東湖區(qū)婦女聯(lián)合會2016年部門決算表.xls