2016年度部門決算草案說明

第一部分  東湖區(qū)工商聯(lián)部門概況

一、部門主要職能

??東湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府的組成部門之一，屬群團(tuán)單位。主要職責(zé)是：

（1）團(tuán)結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻(xiàn)、培養(yǎng)擁護(hù)黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會(huì)主義道路的非公有制經(jīng)濟(jì)人士隊(duì)伍。

（2）做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動(dòng)經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

（4）參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)。

（5）指導(dǎo)本會(huì)直屬商會(huì)工作，積極參與社會(huì)組織建設(shè)工作，促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。

（6）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟(jì)人士利益訴求，維護(hù)其合法權(quán)益。

（7）為會(huì)員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會(huì)員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動(dòng)，外出參觀考察，幫助會(huì)員企業(yè)拓展市場。

（8）配合有關(guān)部門開展非公有制會(huì)員企業(yè)黨建工作。

（9）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟(jì)人士承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二、部門決算單位構(gòu)成

工商聯(lián)是全額撥款的行政單位。編制人數(shù)3人，其中：在職在編人數(shù)2人，兼職1人、聘干2人，實(shí)有人數(shù)4人。

第二部分  東湖區(qū)工商聯(lián)部門2016年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2016年度收入總計(jì)152.97萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.4? 萬元，較上年下降27.49%；本年收入合計(jì)152.97萬元，較上年增長39.60%，主要原因是：招商引資協(xié)稅護(hù)稅的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、拆遷獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入68.29萬元， 占44.64%；

事業(yè)收入0萬元，占0%，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%其他收入（含附屬單位上繳收入、上級(jí)補(bǔ)助收入）84.68萬元，占55.36%。

二、支出決算情況說明

本部門2016年度支出總計(jì) 131.54萬元，其中本年支出合計(jì) 131.54?萬元，較上年增長13.59%，主要原因是：民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出、贊助防汛抗洪經(jīng)費(fèi)，組織企業(yè)家健康體檢以及培訓(xùn)學(xué)習(xí)、補(bǔ)繳在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、購買辦公室固定資產(chǎn)、“五好”工商聯(lián)建設(shè)、外出招商活動(dòng)多;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 37.83萬元，較上年增長130.67%，主要原因是：商務(wù)、公務(wù)接待減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出131.54 萬元，占100?%；項(xiàng)目支出0萬元，占0 %；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出）0萬元，占0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為68.29萬元，決算數(shù)為  131.54萬元，完成年初預(yù)算192.62 %,主要原因是（招商引資和協(xié)稅護(hù)稅的獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)有50%可以發(fā)放給有功人員、拆遷獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)）預(yù)算外的納入預(yù)算內(nèi)。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為66.80萬元，決算數(shù)為130.05萬元，完成年初預(yù)算的194.68%；公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出  28.61萬元，較上年下降17.60%，主要原因：取消目標(biāo)管理考核獎(jiǎng)等;商品和服務(wù)支出26.47萬元，較上年下降112.52%，主要原因：商務(wù)、公務(wù)接待減少;對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出13.20萬元，較上年下降38.02%，主要原因：按政策發(fā)放，政策外的福利就沒有發(fā)放;其他資本性支出0萬元，較上年增長（下降）0%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.38萬元，決算數(shù)為5.38萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降47.92%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年增長（下降）0萬元。主要原因是：無出國安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.38萬元，決算數(shù)為5.38 萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較上年下降47.92%。主要原因是：商務(wù)、公務(wù)接待較上年減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)與上年相同,主要原因是：未購置公車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較上年下降100%。主要原因是：進(jìn)行了公務(wù)用車改革。

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)26.47元，較上年下降112.52 %，主要原因是：商務(wù)、公務(wù)接待較上年減少。

六、政府采購支出情況說明

本部門2016年度政府采購支出總額0.61萬元，其中：政府采購貨物支出0.61萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

  ? 七、預(yù)算績效管理工作開展情況說明

部門應(yīng)對本部門開展預(yù)算績效管理工作的基本情況進(jìn)行說明，并公開主要支出項(xiàng)目的績效評(píng)價(jià)結(jié)果。

第三部分  XXX2016年部門決算表

（詳見附表）

附表包含九張表，需打印出來：

1、CA01收入支出決算總表

2、CA02收入決算表

3、CA03支出決算表

4、CA04財(cái)政撥款收入支出決算總表

5、CA05一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6、CA06一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7、CA07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

8、CA08政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

9、CA09國有資產(chǎn)占用情況表

東湖區(qū)工商聯(lián)2016年部門決算表.xls