共青團(tuán)東湖區(qū)委2015年度部門決算

第一部分  共青團(tuán)東湖區(qū)委概況

一、部門主要職能

根據(jù)《中共東湖區(qū)委、東湖區(qū)人民政府關(guān)于實(shí)施區(qū)直黨政機(jī)構(gòu)改革方案的通知》（東發(fā)[2002]23號），中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)東湖區(qū)委員會(huì)（以下簡稱團(tuán)區(qū)委），正科級建制。

根據(jù)《中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)章程》規(guī)定，團(tuán)區(qū)委機(jī)關(guān)主要職責(zé)包括：指導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)的基層組織、團(tuán)干部隊(duì)伍、團(tuán)員隊(duì)伍建設(shè)；指導(dǎo)全區(qū)團(tuán)員青年的思想政治工作、理論教育工作和全區(qū)團(tuán)組織的科技文化活動(dòng)；組織指導(dǎo)全區(qū)學(xué)校團(tuán)組織的工作；宣傳國家保護(hù)未成年人的法律法規(guī)，協(xié)助社會(huì)各界維護(hù)青少年合法權(quán)益；負(fù)責(zé)全區(qū)創(chuàng)建“優(yōu)秀青少年維權(quán)崗”活動(dòng)的組織指導(dǎo)；承辦區(qū)委和上級團(tuán)委交辦的其他工作等。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)，即共青團(tuán)東湖區(qū)委。

第二部分  共青團(tuán)東湖區(qū)委2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計(jì)117.21萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余11.16萬元，較上年減少10.86%；本年收入合計(jì)106.06萬元，較上年增長0.52%。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入93.94萬元，占88.57%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）12.12萬元，占11.43 %。  

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計(jì)117.21萬元，其中本年支出合計(jì)94.02萬元，較上年下降12.03%；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.19萬元，較上年增長107.80%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出94.02萬元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為93.94萬元，決算數(shù)為  94.02萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為93.94萬元，決算數(shù)為91.96萬元，完成年初預(yù)算的97.89%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為2.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出25.42萬元，較上年下降27.50%；商品和服務(wù)支出50.39萬元，較上年下降21.49%；對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出17.25萬元，較上年增長290.27%；其他資本性支出0.95萬元，較上年下降70.40%。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)50.39萬元，較上年下降21.49%。其中：辦公費(fèi)4.73萬元，印刷費(fèi)5.11萬元，水費(fèi)0.07萬元，電費(fèi)0.7萬元，郵電費(fèi)0.4萬元，差旅費(fèi)0.38萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.06萬元，租賃費(fèi)6.06萬元，培訓(xùn)費(fèi)0.61萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.84萬元，勞務(wù)費(fèi)19.7萬元，稅金及附加費(fèi)用8.71萬元，其它商品和服務(wù)支出8.71萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5.10萬元，決算數(shù)為3.49萬元，完成預(yù)算的68.43%，決算數(shù)較上年下降27.89 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)與上年相同。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.6萬元，決算數(shù)為0.84萬元，完成預(yù)算的32.30%，決算數(shù)較上年下降43.24%。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.66萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與上年相同；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為2.5萬元，決算數(shù)為2.66萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較上年下降20.60%。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額0.95萬元，其中：政府采購貨物支出0.95萬元，占政府采購支出總額的100%。

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛。

第三部分  共青團(tuán)東湖區(qū)委2015年部門決算表

（詳見附表）