南昌市城市管理南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局2015年度部門決算

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局部門概況

一、部門主要職能

二、部門決算單位構(gòu)成

第二部分  南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局2015年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

第三部分  南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局2015年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、支出決算明細(xì)表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

九、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第一部分  南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局部門概況

一、部門主要職能

1．負(fù)責(zé)行使市容環(huán)境衛(wèi)生管理方面法律、法規(guī)和規(guī)章制度的行政處罰權(quán)（大型戶外廣告除外），組織強(qiáng)制拆除不符合城市容貌標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的建筑物或者設(shè)施。

2．負(fù)責(zé)行使城市規(guī)劃（農(nóng)、私房，集體土地）管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

3. 負(fù)責(zé)行使城市綠化管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

    4. 負(fù)責(zé)行使市政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

    5.負(fù)責(zé)行使工商管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對占道和無照商販的行政處罰權(quán)。

    6.負(fù)責(zé)房產(chǎn)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對房屋拆遷、物業(yè)管理、房屋裝修違法行為的部分行政處罰權(quán)。

7.負(fù)責(zé)行使公安管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對生活噪音和違法在人行道非機(jī)動車停車行為的行政處罰權(quán)。

8.負(fù)責(zé)行使人民防空管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的行政處罰權(quán)。

9.負(fù)責(zé)行使建設(shè)管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對擅自施工行為的行政處罰權(quán)。

    10.負(fù)責(zé)行使民政管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的對違法在公共場所辦喪事行為的行政處罰權(quán)。

    11.負(fù)責(zé)行使《南昌市城區(qū)河流垂釣管理規(guī)定》的行政處罰權(quán)。

    12.履行法律、法規(guī)、規(guī)章或者省、市、區(qū)人民政府規(guī)定的其他職能。

13.承辦區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個。根據(jù)上述職責(zé)，區(qū)城市管理行政執(zhí)法局內(nèi)設(shè)5個職能科（室）。

    （一）辦公室

 負(fù)責(zé)局日常工作，黨務(wù)、文秘、宣傳、會務(wù)、接待、婦女、計(jì)生、教育培訓(xùn)、紀(jì)檢監(jiān)察、綜治工作和機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，負(fù)責(zé)局交辦的其它任務(wù)。

    （二）業(yè)務(wù)科

負(fù)責(zé)局執(zhí)法業(yè)務(wù)工作，負(fù)責(zé)對各中隊(duì)依法行政情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核，負(fù)責(zé)與有關(guān)部門建立協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，具體承辦局業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；負(fù)責(zé)行使重大案件的上報(bào)、備案工作，負(fù)責(zé)辦理人大、政協(xié)提案，負(fù)責(zé)執(zhí)法文書的發(fā)放、審核,負(fù)責(zé)局執(zhí)法證件的管理，負(fù)責(zé)承辦局法制工作的培訓(xùn)，受理群眾來信、來電、來訪，市長熱線及有關(guān)案件的受理、回復(fù)工作，受理數(shù)字城管相關(guān)工作，負(fù)責(zé)電臺點(diǎn)到，重大行動協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)指揮調(diào)度，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（三）財(cái)務(wù)人事科

負(fù)責(zé)單位預(yù)結(jié)算、經(jīng)費(fèi)管理、人事、財(cái)務(wù)、工會、內(nèi)部審計(jì)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、國有資產(chǎn)和裝備管理工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

（四）督查科

負(fù)責(zé)對依法行政工作進(jìn)行督查，負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)制度的落實(shí)，負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法隊(duì)、執(zhí)法中隊(duì)的綜合督查工作，負(fù)責(zé)人員在崗履職和隊(duì)伍風(fēng)紀(jì)的督查，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

(五)后勤服務(wù)中心

 負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公大樓管理和安保工作，負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)門衛(wèi)工作,負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的采購和管理工作,負(fù)責(zé)執(zhí)法用車的管理和調(diào)度工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。

第二部分  南昌市東湖區(qū)安監(jiān)局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2015年度收入總計(jì)1849.15萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余182.15萬元，較上年下降40.65%；本年收入合計(jì)1667萬元，較上年下降36.4%，主要原因是：雙拆工作經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1604.47萬元，占96.26%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補(bǔ)助收入）62.53萬元，占3.74%。 

二、支出決算情況說明

本部門2015年度支出總計(jì)1849.15萬元，其中本年支出合計(jì)1633.29萬元，較上年下降44.32%，主要原因是：雙拆工作經(jīng)費(fèi)減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余215.86萬元，較上年增加18.5%。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1456.73萬元，占89.18%；項(xiàng)目支出176.56萬元，占10.82%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1604.47萬元，決算數(shù)為1633.29萬元，完成年初預(yù)算的101.8%，主要原因是：上年度雙拆工作經(jīng)費(fèi)支出。

按功能分類科目分：城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算數(shù)為1527.08萬元，決算數(shù)為1555.9萬元，完成年初預(yù)算的101.8%；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為77.39萬元，決算數(shù)為77.39萬元，完成年初預(yù)算的100%。

按經(jīng)濟(jì)分類科目分：工資福利支出1026.77萬元，較上年下降6.62%，主要原因是：人員變動；商品和服務(wù)支出510.7萬元，較上年下降67.67%，主要原因是：雙拆工作支出減少；對個人和家庭補(bǔ)助支出95.92萬元，較上年下降62.31%，主要原因是：醫(yī)療費(fèi)減少。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

本部門2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1456.72萬元，較上年下降26.68%，主要原因是：勞務(wù)費(fèi)支出減少。其中：辦公費(fèi)6.64萬元，印刷費(fèi)4.04萬元，咨詢費(fèi)0.66萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)2.87萬元，郵電費(fèi)4.67萬元，差旅費(fèi)2.05萬元，維修（護(hù)）費(fèi)65.19萬元，租賃費(fèi)3.5萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.88萬元，專用材料費(fèi)0.73萬元，勞務(wù)費(fèi)124.94萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.80萬元，工會經(jīng)費(fèi)9.18萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)35.53萬元，其他商品和服務(wù)支出65.57萬元，辦公設(shè)備購置1.80萬元。

五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本部門2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為49.7 萬元，決算數(shù)為37.41萬元，完成預(yù)算的 75.27 %，決算數(shù)較上年下降17.74%。

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為10 萬元，決算數(shù)為1.88萬元，完成預(yù)算的18.8%，決算數(shù)較上年下降72.15%。主要原因是：接待費(fèi)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39.7 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較上年增長（下降）0%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為39.7萬元，決算數(shù)為35.53萬元，完成預(yù)算的89.49%，決算數(shù)較上年下降8.26%。主要原因是：汽油費(fèi)減少。

六、政府采購支出情況說明

本部門2015年度政府采購支出總額XX萬元，其中：政府采購貨物支出XX萬元、政府采購工程支出XX萬元、政府采購服務(wù)支出XX萬元。授予中小企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%，其中：授予小微企業(yè)合同金額XX萬元，占政府采購支出總額的XX%。（政府采購金額的計(jì)算口徑為：2015年本部門納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購支出金額之和，并做好與2015年政府采購信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表中“政府采購資金情況表”有關(guān)數(shù)據(jù)的銜接。）

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2015年12月31日，本部門共有車輛XX輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車XX輛、一般公務(wù)用車XX輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車XX輛、特種專業(yè)技術(shù)用車XX輛、其他用車XX輛，其他用車主要是……；單位價值200萬元以上大型設(shè)備XX臺（套）。

第三部分  南昌市城市管理行政執(zhí)法局東湖區(qū)分局部門2015年部門決算表

（詳見附表）