目    錄

第一部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局概況
一、部門主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局2015年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
五、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第三部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、支出決算明細表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算明細表
九、“三公”經(jīng)費支出決算表

第一部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局概況

一、部門主要職能
區(qū)環(huán)保局是主管環(huán)境保護工作的區(qū)政府組成部門，主要職能是：
1、貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查國家和地方環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章以及標準在東湖區(qū)的實施。
2、擬訂東湖區(qū)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章和制度，并組織實施。
3、負責東湖區(qū)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法工作，監(jiān)督管理廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、振動等污染的防治工作。
4、依法對東湖區(qū)污染源排放污染物情況和污染治理設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況組織現(xiàn)場監(jiān)督檢查，依法查處違反環(huán)境保護法規(guī)行為以及污染事故，調(diào)解處理污染糾紛。
二、部門決算單位構(gòu)成
納入本套部門決算匯編范圍的單位共 1 個。

第二部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局2015年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明
本部門2015年度收入總計  1337.74萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 583.64 萬元，較上年下降 16.85 %；本年收入合計  754.10萬元，較上年下降  %，主要原因是：財政撥款。
本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 678.51萬元，占89.98%；其他收入（含附屬單位上繳收入、上級補助收入） 75.59 萬元，占10.02 %。 
二、支出決算情況說明
本部門2015年度支出總計1337.74萬元，其中本年支出合計 820.83  萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  516.91 萬元，較上年下降 11.43 %，主要原因是：2015年結(jié)轉(zhuǎn)了上年的專項資金。
本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 649.18萬元，占79.09%；項目支出170.25萬元，占20.74 %；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）1.40萬元，占 0.17 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2015年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 493.83萬元，決算數(shù)為  820.83萬元，完成年初預(yù)算的 166.22 %，主要原因是：基本支出增加了155.35萬元，項目支出增加了170.25萬元，上繳上級支出增加了1.40萬元。
按功能分類科目分：節(jié)能環(huán)保支出年初預(yù)算數(shù)為454.704萬元，決算數(shù)為 781.70萬元，完成年初預(yù)算的 171.78 %；住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為39.126萬元，決算數(shù)為39.13萬元，完成年初預(yù)算的 100 %。
按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出  409.60 萬元，較上年下降 32.33 %，主要原因是：……；商品和服務(wù)支出315.25萬元；對個人和家庭補助支出  94.58 萬元，較上年下降6.16%。
四、“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
本部門2015年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為  38.60 萬元，決算數(shù)為  21.78萬元，完成預(yù)算的56.42 %，決算數(shù)較上年下降 3.80 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元。
（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為 12萬元，決算數(shù)為 4.79 萬元，完成預(yù)算的39.92 %。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出  16.99 萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為26.60萬元，決算數(shù)為16.99萬元，完成預(yù)算的63.87 %，決算數(shù)較上年下降5.30 %。主要原因是：嚴格控制了公車維修費用。

第三部分  東湖區(qū)環(huán)境保護局2015年部門決算表

（詳見附表）